Törvénytár
2011. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról *
A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző – Bajnai Gordon által vezetett – szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon. Az első és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit.
Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 4–7. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
a) 13 168 448,1 millió forint bevétellel,
b) 14 057 922,6 millió forint kiadással és
c) 889 474,5 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi alrendszer deviza- és forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 1 384 548,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket,
b) 330 541,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket,
c) 37 607,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2010-ben
a) 717 004,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 102 111,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 18 712,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 042 052,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 386 197,2 millió forint összegű deviza államkötvényt értékesített,
c) 324 448,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 143 450,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 142 750,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2010. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint 2009. december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés 2010. év során a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal csökkentette a követelésállományt.
9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyonért felelős miniszter döntése alapján – 2010. év folyamán 18 770,7 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2010. évben 40 053,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékű állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az MNV Zrt. 26 000,0 millió forint összegű pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint összegű tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegű vételár-előleg megfizetésből eredő követelés beszámításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást teljesített.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010. évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Költségvetési Törvény 8. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió forint volt.
10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2011. december 31-éig
a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000–00280161–00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.
11. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. § c) pontjában megállapított 3687,2 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 91 699,0 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2011. december 31-éig térítsen meg.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 914 566,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 918 253,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 3687,2 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3469,7 millió forint, amelyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint a Költségvetési Törvény 23. § (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,
b) 2010. évi működési kiadásai 1066,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 384 992,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 476 691,2 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 91 699,0 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3681,6 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 15,0 millió forint,
b) 2010. évi működési kiadásai 3487,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 23. § (2) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésből 2010. évben 161,8 millió forint,
b) 23. § (3) bekezdése, illetve a 28. § (1)–(2) bekezdése alapján
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint
felhasználása történt meg.
18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 17. §-ában és 19. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást 11 983,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. § (2)–(5) bekezdései alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 13 782,6 millió forint összegben igényeltek – a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 12 147,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. § (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. § (3) bekezdése szerinti intézményátvétel miatt ugyanezen előirányzataik 10,3 millió forinttal megnövekedtek.
(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak
a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint,
b) a központi költségvetésből 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz
c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elszámolási egyenlegként a 2010. év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és támogatás jár
az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyi jövedelemadó-részesedésből megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözeteinek az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerint 74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. § (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.
(2) A Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6.5. pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2010. július 31-ei elszámolás módosításra került és emiatt, vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen 351,9 millió forint,
b) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint,
c) a 2010. május–júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása jogcímen 9,7 millió forint,
d) egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint,
e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 429,9 millió forint, továbbá
f) a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 1183,7 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség 2011. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a 10032000–01031496–00000000 „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett.
22. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet,
b) vis maior tartalék támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet,
c) leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 10. melléklet,
d) fejlesztési feladatai támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet
részletezi.
23. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2011. évben 96 931,8 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2006. és 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
I. ORSZÁGGYŰLÉS
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 16 441,3 | 18 166,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 460,0 | 968,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 480,4 | 9 753,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 331,9 | 2 408,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 425,5 | 4 070,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,5 | 950,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 250,0 | 1 658,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 682,7 | 710,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 100,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 418,0 | 425,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,9 | 104,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,1 | 255,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 126,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 22,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 100,8 | 77,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 23,2 | |||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások | 3 000,0 | 1 486,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 939,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 135,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 461,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 139,7 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 20 711,8 | 465,0 | 20 246,8 | 19 850,3 | 1 730,5 | 20 440,3 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 158,3 | 183,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 649,6 | 4 115,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 676,6 | 597,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,8 | 153,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 896,8 | 1 703,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 58,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,2 | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 807,9 | 1 649,6 | 158,3 | 2 518,3 | 4 119,1 | 183,7 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,9 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 908,0 | 655,8 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 740,9 | 870,1 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 215,1 | 213,5 | |||||||||||||||
| 6 | Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt | –39,1 | 222,2 | |||||||||||||||
| 7 | Lehet más a politika | –21,8 | 123,6 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | 15,8 | |||||||||||||||
| 5 | SzDSz – A magyar liberális párt | 261,1 | 108,8 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Demokrata Fórum | 223,8 | 116,1 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | 402,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | 538,6 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | 47,1 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | 44,1 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | 70,3 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány | 25,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 8 | Ökopolisz Alapítvány | 40,2 | ||||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 696,8 | 3 591,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 34,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | 4 620,9 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | 7 611,8 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 2 034,4 | 1 998,0 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 2 345,5 | 2 345,5 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 580,0 | 2 580,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 110,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 6 | Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
| 9–15. cím összesen: | 47 151,0 | 45 765,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 181,4 | 181,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 52,9 | 52,9 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 235,3 | 235,3 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 51,5 | 51,5 | |||||||||||||||
| 1 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 2,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | 105,8 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 32,2 | 32,2 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 16–17. cím összesen: | 1 397,5 | 1 399,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Költségvetési Tanács | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Tanács Titkársága | 900,0 | 900,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 459,0 | 374,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,0 | 88,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,0 | 245,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,0 | 117,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,7 | ||||||||||||||||
| 19. cím összesen: | 900,0 | 900,0 | 1 426,9 | 3,0 | 900,9 | |||||||||||||
| 20 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 101,0 | 11 295,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 037,6 | 4 882,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 443,9 | 1 279,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 701,6 | 2 329,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 479,6 | 821,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 13,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 540,9 | 294,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 150,0 | 64,6 | 117,4 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Intézményi működési tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 633,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 728,3 | ||||||||||||||||
| 20. cím összesen: | 10 254,6 | 10 254,6 | 15 032,7 | 11 426,9 | ||||||||||||||
| 21 | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 624,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 626,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 496,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 076,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 460,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 21. cím összesen: | 11 076,2 | 15 701,8 | 30,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 85 919,6 | 12 369,2 | 21 305,1 | 100 660,3 | 32 981,3 | 21 554,9 | ||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 493,1 | 1 830,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 575,7 | 722,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,8 | 114,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 337,5 | 454,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 417,1 | 216,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||||||||||||||
| Összesen: | 1 802,4 | 1 802,4 | 1 508,1 | 1,1 | 1 858,0 | |||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 330,0 | 1 336,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 863,4 | 788,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,6 | 208,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,5 | 373,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 438,3 | 4,4 | 1 336,0 | |||||||||||||
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 584,9 | 1 634,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 013,9 | 992,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 280,7 | 263,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 259,0 | 306,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | 19,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 584,9 | 1 584,9 | 1 584,9 | 8,8 | 1 634,2 | |||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 6 611,2 | 6 631,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 7,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 459,1 | 4 099,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 144,3 | 1 081,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 941,5 | 911,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,6 | 139,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 37,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 6 631,2 | 20,0 | 6 611,2 | 6 271,7 | 9,2 | 6 631,5 | ||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 63 016,0 | 65 770,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 526,6 | 5 982,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46 474,8 | 44 557,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 376,4 | 11 493,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 246,2 | 13 682,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 883,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | 1 329,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 293,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 290,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,9 | 62,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | 172,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 188,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 943,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 24,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 735,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 70 442,3 | 5 526,6 | 64 915,7 | 73 069,4 | 6 985,1 | 65 971,8 | ||||||||||||
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 28 393,0 | 28 602,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | 201,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 179,0 | 19 149,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 012,0 | 5 029,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 076,0 | 3 734,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 103,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 121,0 | 1 423,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 33,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 39,0 | 39,0 | 47,5 | 47,5 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | 4,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,5 | 11,3 | |||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 28 532,3 | 84,0 | 28 448,3 | 29 508,3 | 351,9 | 28 668,5 | ||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 135 888,4 | 135 888,4 | |||||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése | 5 633,4 | 5 624,2 | |||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 96 504,2 | 99 908,2 | |||||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 22 845,9 | 22 845,8 | |||||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 7 625,7 | 7 625,7 | |||||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 099,2 | 4 093,7 | |||||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 5 383,6 | 5 383,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 799,2 | 799,2 | |||||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 129,9 | 130,7 | |||||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 923,5 | 4 923,5 | |||||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 4 993,3 | 5 021,4 | |||||||||||||||
| 9 | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 211,7 | 1 211,7 | |||||||||||||||
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 69 391,6 | 69 391,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 37 745,6 | 37 624,0 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 273,6 | 52 040,9 | |||||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 373 584,6 | 371 778,3 | |||||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | 124 073,0 | 126 053,7 | |||||||||||||||
| 6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | 11 650,0 | 10 741,7 | |||||||||||||||
| 7 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 885,4 | 11 885,4 | |||||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 3 470,1 | 3 516,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok támogatása | 113 741,4 | 172 782,2 | |||||||||||||||
| 3 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 29 459,2 | 29 747,4 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 069,1 | 35 069,1 | |||||||||||||||
| 10 | Címzett és céltámogatások | 950,0 | 657,3 | |||||||||||||||
| 11 | Vis maior tartalék | 1 100,0 | 4 793,9 | |||||||||||||||
| 12 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 10 000,0 | 6 271,4 | |||||||||||||||
| 13 | Siklósi vár felújítása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 4 614,6 | ||||||||||||||||
| 15 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 8 480,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása | 999,9 | ||||||||||||||||
| 18 | 2010. május–júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása | 1 807,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása | 7 500,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Várpalota és térsége támogatása | 75,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 164 431,6 | 1 259 386,6 | ||||||||||||||||
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 8 853,1 | 10 639,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | 1 073,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 500,3 | 7 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 635,9 | 1 690,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 734,4 | 1 483,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 189,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 51,3 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 15,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 459,0 | 3 503,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 352,8 | 1 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345,3 | 346,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 390,2 | 1 774,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | 94,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,3 | 238,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 198,5 | 216,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 99,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,1 | 142,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,6 | 37,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,7 | 136,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 3,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 656,8 | 694,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 590,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 461,7 | 484,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,3 | 122,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 157,8 | 494,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 309,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,0 | 374,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 17 356,4 | 35 889,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 13 265,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 688,4 | 2 456,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 726,4 | 614,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32 056,7 | 42 733,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 5 599,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 618,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 614,5 | 3 442,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Igazságügyi szakértői és kutató intézetek | 1 510,7 | 1 506,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 850,0 | 1 901,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 376,5 | 1 366,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,5 | 363,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 507,7 | 1 046,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 148,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 7 | Szülőföld Alap Iroda | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,4 | 218,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 81,0 | 105,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,9 | 63,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Megyei Közigazgatási Hivatalok | 7 166,7 | 7 772,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 529,6 | 1 100,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 190,4 | 5 304,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 362,4 | 1 362,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 128,9 | 1 475,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 708,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 121,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 171,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | 28,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||
| 9 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 286,9 | 312,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | 70,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,0 | 220,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 59,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,8 | 90,0 | |||||||||||||||
| 10 | Balassi Intézet | 4 290,6 | 4 779,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 760,0 | 1 058,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 354,8 | 2 033,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 516,6 | 551,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 398,1 | 2 551,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492,9 | 417,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,0 | 219,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,2 | 117,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Igazságügyi Hivatal | 4 930,9 | 5 003,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 257,4 | 3 269,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 826,6 | 841,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 819,1 | 1 083,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 5,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 52,8 | |||||||||||||||
| 12 | Regionális képző központok | 279,6 | 322,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 356,0 | 6 263,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 604,0 | 1 728,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,8 | 419,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 599,8 | 4 583,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 149,0 | 151,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,0 | 177,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 13 | Wekerle Sándor Alapkezelő | 910,3 | 1 898,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 385,0 | 4 085,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 017,2 | 1 175,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 301,8 | 292,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,1 | 1 152,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,5 | 3 857,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | 39,0 | |||||||||||||||
| 15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 302,8 | 166,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 36,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 80,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | 12,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,6 | 50,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 653,8 | 290,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 636,2 | 352,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 395,6 | 40,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 370,7 | 320,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 15,0 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 2 439,0 | 2 144,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 348,9 | 2 020,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 207,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 205,3 | |||||||||||||||
| 18 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 232,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | 240,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 377,7 | 19,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 203,7 | 4,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása | 300,0 | 226,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 7,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,3 | 117,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,4 | ||||||||||||||||
| 26 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 140,5 | 132,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,5 | 136,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 51,4 | 40,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,4 | 69,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 29 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 616,3 | 1 403,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 850,0 | 2 528,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 766,3 | 1 057,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 30 | Uniós projektek támogatása | 24,1 | ||||||||||||||||
| 33 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 34 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 8,3 | ||||||||||||||||
| 35 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegíti programok támogatása | 18,4 | ||||||||||||||||
| 36 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 254,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 15,5 | ||||||||||||||||
| 38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 59,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 40 | A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 672,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 281,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 69,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tom Lantos Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 451,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 548,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 370,1 | 370,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 369,8 | 419,9 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása | 158,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 135,4 | |||||||||||||||
| 11 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 18,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,0 | 549,8 | |||||||||||||||
| 13 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 161,0 | 120,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | 9,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,0 | 90,6 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Civil Alapprogram | 7 000,0 | 6 768,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 165,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 560,0 | 436,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 440,0 | 8 784,4 | |||||||||||||||
| 15 | Rádió C | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 16 | Rajkó Művészeti Együttes | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 17 | 100 Tagú Cigányzenekar | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 18 | Első Roma Tájház | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 36,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 203,0 | 1 202,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 967,0 | 1 225,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 308,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 4 918,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 207,1 | 2 312,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | 21,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 161,0 | 2 269,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,3 | ||||||||||||||||
| 4 | A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 259,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 460,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. Tőkeemelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 652,0 | 652,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,0 | 649,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hittanoktatás | 3 008,0 | 3 008,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 008,0 | 2 990,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 8 212,5 | 8 212,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 212,5 | 8 208,5 | |||||||||||||||
| 4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
| 5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 555,0 | 1 555,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 555,0 | 1 530,0 | |||||||||||||||
| 6 | Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 7 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 580,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 1 000,0 | 325,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 940,0 | 597,0 | |||||||||||||||
| 15 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 100,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,8 | 43,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Cigányság lakáskörülményeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 545,0 | 193,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | 16,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,9 | 547,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 24 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti- diszkriminációs törvény alkalmazása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 39,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 25 | Roma Oktatási Alap | 85,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 27 | A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve | 86,3 | 86,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,6 | 86,3 | |||||||||||||||
| 30 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,2 | 20,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 31 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása | 10 850,0 | 152,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 115,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 762,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 750,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 190,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 56,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | 13,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 24,9 | |||||||||||||||
| 33 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 409,9 | 409,9 | 158,9 | ||||||||||||||
| 35 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
| 8 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
| 37 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1–15. cím összesen: | 136 455,1 | 30 942,5 | 105 512,6 | 166 440,1 | 37 912,4 | 115 968,5 | ||||||||||||
| 16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 303,7 | 1 142,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 864,7 | 607,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,0 | 156,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,0 | 450,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 16. cím összesen: | 1 306,7 | 3,0 | 1 303,7 | 1 225,7 | 6,8 | 1 142,3 | ||||||||||||
| 17 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | 1 181,4 | |||||||||||||||
| 18 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Eseti támogatás | 594,0 | 594,0 | |||||||||||||||
| 19 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 153 504,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle kifizetések | 33 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Stabilitási tartalék | 98 600,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 2 500,0 | 4 080,1 | |||||||||||||||
| 21 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 561,0 | |||||||||||||||
| 17–21. cím összesen: | 289 724,7 | 1 500,0 | 6 241,1 | 1 181,4 | ||||||||||||||
| Összesen: | 427 486,5 | 32 445,5 | 106 816,3 | 173 906,9 | 39 100,6 | 117 110,8 | ||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnökség | 62,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 57,5 | 14,0 | 62,1 | |||||||||||||||
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 7 002,2 | 7 935,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,9 | 1 158,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 629,4 | 4 847,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 081,4 | 1 229,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 087,9 | 2 575,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 211,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 271,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | 810,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 15 324,5 | 16 468,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 558,0 | 22 031,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 204,1 | 19 143,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 306,7 | 5 080,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 371,7 | 11 677,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 898,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 687,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 22,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 139,7 | 153,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,4 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | 22,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 69,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 799,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 083,0 | 25 566,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 614,5 | 11 770,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 396,7 | 2 936,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 074,7 | 10 902,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 244,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | 928,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 262,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,6 | 7,6 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 162,9 | 199,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,0 | 169,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,8 | 95,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,6 | 23,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,7 | 235,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | 5,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 9 947,5 | 12 101,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | 8 742,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 500,6 | 6 704,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 195,6 | 1 600,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 635,7 | 6 117,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 468,7 | 5 970,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 791,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,9 | 1 226,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 009,0 | 4 535,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 503,9 | 4 699,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 202,8 | 3 673,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 895,8 | 957,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 564,4 | 3 941,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,1 | 513,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 248,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 228,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 1,3 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 498,1 | 550,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,0 | 125,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 336,5 | 308,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,4 | 77,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,2 | 227,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 924,3 | 2 346,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 669,8 | 2 453,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 188,2 | 1 925,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,5 | 506,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 838,1 | 2 274,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67,7 | 330,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 160,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,3 | |||||||||||||||
| 9 | Agrármarketing-Centrum | 171,7 | 938,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | 786,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,6 | 128,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,7 | 33,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 960,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Génmegőrzési Intézmények | 52,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 744,6 | 835,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 184,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 781,6 | 833,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 231,2 | 210,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 669,4 | 800,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 20,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 88,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 13 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 848,0 | 1 000,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,4 | 1 575,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,2 | 552,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,3 | 142,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,9 | 1 845,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 106,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 034,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 010,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 449,6 | 3 192,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 030,9 | 6 136,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 336,8 | 2 963,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 668,6 | 766,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,4 | 4 057,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 768,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | 3 364,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,6 | 99,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,9 | 2,1 | |||||||||||||||
| 15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 5 269,9 | 5 631,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 833,5 | 4 963,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 195,2 | 5 900,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 452,5 | 1 528,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 217,1 | 2 627,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 238,6 | 219,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 72,4 | 14,9 | |||||||||||||||
| 16 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 11 595,4 | 30 772,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 423,0 | 5 367,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 786,9 | 12 941,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 351,8 | 3 190,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 756,5 | 16 378,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 210,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,2 | 8 063,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 133,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 776,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,4 | 12,3 | |||||||||||||||
| 17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 84,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 500,0 | 110,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 274,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 74,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 74,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,7 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 100,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 200,0 | 176,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 743,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fizetési kötelezettségek | 108,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 10,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | 8,9 | |||||||||||||||
| 8 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 260,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 121,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Természetvédelmi kártalanítás | 28,8 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 574,1 | 141,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | 80,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 60,0 | 39,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,5 | 17,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 620,0 | 1 620,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 620,0 | 1 452,9 | |||||||||||||||
| 13 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 150,0 | 70,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | 159,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 246,7 | |||||||||||||||
| 15 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | 2,3 | |||||||||||||||
| 16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 118,6 | |||||||||||||||
| 17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 283,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,2 | ||||||||||||||||
| 19 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,1 | ||||||||||||||||
| 28 | Tárca szintű kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 902,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 225,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 32 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||
| 33 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 59,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 38 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 39 | Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
| 40 | GEFőA Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 124,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása | 400,0 | 82,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 9,2 | 7,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | 3,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar–Román regionális kutató-oktató központ támogatása | 64,4 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 193,2 | 166,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,2 | 260,2 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 348,0 | 1 163,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 087,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 348,0 | 1 887,2 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 350,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 124,8 | |||||||||||||||
| 12 | MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése | 3 000,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 1 051,2 | 315,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 621,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 574,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 985,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása | 64,4 | 56,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | 32,2 | |||||||||||||||
| 17 | Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 18 | Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 4,8 | |||||||||||||||
| 19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 300,0 | 71,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 184,0 | 151,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | 151,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 77,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 65,8 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 240,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 099,3 | ||||||||||||||||
| 27 | Földhivatalok maradványának rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 201,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 480,0 | 484,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 501,9 | |||||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 400,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 689,7 | |||||||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 910,0 | 705,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 910,0 | 685,6 | |||||||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása | 500,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 700,5 | |||||||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 329,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 627,3 | |||||||||||||||
| 11 | Iskolagyümölcs program | 260,0 | 560,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 524,7 | |||||||||||||||
| 12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 902,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 541,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 750,0 | 728,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 723,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
| 3 | Erdőfelújítás determinációja | 450,0 | 29,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja | 450,0 | 71,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 53,6 | |||||||||||||||
| 5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 400,0 | 890,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 970,7 | |||||||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 350,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 62,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 85,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 42 793,8 | 41 398,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 969,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42 730,0 | 41 190,0 | |||||||||||||||
| 9 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 661,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 716,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 5 869,7 | |||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 331,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 219,5 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 2 000,0 | 992,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 696,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 000,0 | 6 580,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 115,8 | ||||||||||||||||
| 8 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 88,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 12 449,2 | 15 908,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 753,6 | 9 000,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 410,0 | 12 626,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24 896,5 | 63 474,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34 689,3 | 82 379,0 | |||||||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 9 614,7 | 8 314,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30 630,2 | 25 521,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 852,0 | 32 959,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 305,1 | 10 360,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 698,0 | 13 287,7 | |||||||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 8 811,0 | 4 008,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 543,6 | 2 766,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 330,7 | 3 670,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 856,8 | 9 723,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24 880,7 | 13 259,4 | |||||||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader intézkedések | 1 565,0 | 715,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 804,1 | 719,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 337,9 | 811,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 428,6 | 221,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 459,8 | 279,1 | |||||||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 1 375,0 | 2 175,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 712,5 | 5 728,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 950,0 | 7 746,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 412,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 355,6 | 355,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 066,8 | 1 056,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 422,4 | 1 411,4 | |||||||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 129,7 | 129,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 389,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 518,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,1 | 41,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,8 | 55,6 | |||||||||||||||
| 12 | Árvízkárosultak megsegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 400,0 | 34,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 292,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 475,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 423,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 107,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 308 517,0 | 148 047,8 | 160 469,2 | 445 548,0 | 257 043,6 | 177 096,2 | ||||||||||||
| 21 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 50,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 198,5 | |||||||||||||||
| 3 | Erdővédelmi járulék | 50,0 | 258,3 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 3 500,0 | 2 487,6 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 46,4 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 107,5 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 50,0 | 22,7 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 50,6 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 585,0 | 824,9 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 60,0 | 108,9 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 12,2 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 53,1 | |||||||||||||||
| 7 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 429,0 | 204,6 | |||||||||||||||
| 8 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 50,0 | 52,5 | |||||||||||||||
| 2 | Veszélyes hulladék bírság | 10,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 3 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 10,0 | 19,2 | |||||||||||||||
| 4 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 26,5 | |||||||||||||||
| 5 | Szennyvíz bírságok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | –114,8 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 10 200,0 | 7 705,9 | |||||||||||||||
| 3 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | 207,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | 4 007,1 | |||||||||||||||
| 5 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 000,0 | 2 101,9 | |||||||||||||||
| 6 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 000,0 | 4 624,0 | |||||||||||||||
| 7 | Hűtőberendezések termékdíja | 15,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Vízkészletjárulék | 12 000,0 | 14 443,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 308 517,0 | 186 471,8 | 160 469,2 | 445 548,0 | 294 664,8 | 177 096,2 | ||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 721,4 | 4 820,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 378,0 | 3 506,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 868,5 | 887,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 435,5 | 505,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | 49,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb HM szervezetek | 12 347,6 | 11 875,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 350,0 | 836,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 630,9 | 4 116,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 138,9 | 1 025,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 530,6 | 5 970,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,9 | 426,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 857,3 | 1 188,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 94,9 | 95,9 | |||||||||||||||
| 3 | HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai | 30 107,3 | 37 304,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 080,0 | 1 292,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 616,8 | 1 205,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,6 | 182,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29 158,6 | 34 532,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | 2 845,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 811,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,0 | 476,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 147,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 403,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 578,3 | 621,3 | |||||||||||||||
| 4 | HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai | 51 411,2 | 50 751,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 10 996,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 524,7 | 4 052,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 182,8 | 1 060,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36 567,9 | 44 965,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 466,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 551,2 | 16 169,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 626,9 | 2 476,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 200,0 | 200,0 | 163,1 | 166,7 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 22 662,5 | 21 942,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 420,5 | 503,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 022,8 | 15 325,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 755,4 | 3 851,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 999,2 | 3 220,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | 388,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,6 | 286,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 82 569,9 | 79 095,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 429,5 | 3 630,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56 455,0 | 54 714,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 169,3 | 12 689,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 918,5 | 12 667,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,1 | 615,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 129,5 | 129,6 | |||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 248,2 | 9 249,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 739,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 255,8 | 4 888,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 308,2 | 1 217,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 648,2 | 3 399,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 99,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 15,6 | |||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 523,8 | 2 436,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 780,7 | 1 685,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 436,9 | 421,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,9 | 249,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 8,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 15,6 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 897,6 | 3 736,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 800,0 | 795,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 831,4 | 2 701,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 641,8 | 642,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 139,2 | 990,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 56,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,0 | 119,0 | |||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 220,7 | 1 161,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 903,0 | 840,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 229,7 | 218,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,4 | 94,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 7,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 6 | HM Állami Egészségügyi Központ | 3 703,1 | 3 714,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12 717,0 | 16 126,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 335,7 | 9 158,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 357,1 | 2 351,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 682,6 | 9 318,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | 58,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 298,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 126,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 550,0 | 550,0 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 550,0 | 324,1 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 276,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 84,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,6 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 58,0 | 57,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 61,2 | |||||||||||||||
| 7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 100,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 4 416,9 | 6 094,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 416,9 | 5 753,3 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 707,0 | 3 821,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 227,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 707,0 | 3 828,4 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 728,7 | 2 225,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 728,7 | 2 923,8 | |||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 468,6 | 338,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 468,6 | 329,3 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 36,1 | 53,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,1 | 53,7 | |||||||||||||||
| 37 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 602,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 198,0 | 3 419,0 | |||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,7 | 9,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,7 | 21,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 282 221,4 | 16 687,0 | 265 534,4 | 317 839,5 | 43 787,5 | 268 343,5 | ||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | 5 344,1 | 4 979,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,0 | 770,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 158,2 | 2 901,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 769,9 | 751,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 432,8 | 1 547,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | 241,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,6 | 326,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 571,5 | 1 622,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 127,4 | 1 156,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 294,6 | 304,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,5 | 196,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Terrorelhárítási Központ | 2 049,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 933,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 254,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 38 065,9 | 43 863,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | 3 467,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 892,1 | 23 749,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 079,9 | 5 677,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 101,9 | 16 850,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 594,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 142,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 539,2 | 526,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,7 | 94,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 108,0 | 111,1 | 163,0 | |||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 195 149,2 | 211 231,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 855,4 | 43 291,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 144 108,0 | 154 238,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 076,0 | 38 810,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32 916,6 | 42 353,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 754,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 462,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 557,6 | 3 356,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 346,4 | 1 289,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 125,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 72,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 774,6 | 800,1 | |||||||||||||||
| 8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 8 082,3 | 7 991,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 50,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 932,0 | 4 332,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,6 | 1 124,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 955,5 | 1 162,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 793,1 | 793,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 242,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 33,8 | 30,5 | |||||||||||||
| 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 492,4 | 15 128,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 1 650,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | 8 630,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 492,5 | 2 216,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 197,1 | 2 603,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 068,4 | 1 068,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 764,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 305,0 | 874,1 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 50,7 | 51,0 | |||||||||||||
| 10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 204,6 | 182,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 89,1 | 75,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | 19,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,0 | 63,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 137,7 | 1 293,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,8 | 410,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 848,6 | 914,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,0 | 209,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 357,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 23,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 9 560,2 | 12 137,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 385,9 | 1 805,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 379,5 | 6 595,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 709,7 | 1 673,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 922,0 | 3 728,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 694,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 089,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 808,2 | 2 823,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | 346,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 62,6 | 62,8 | |||||||||||||||
| 13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 374,0 | 5 723,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,4 | 277,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 536,1 | 2 553,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 684,1 | 647,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 127,2 | 1 683,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 172,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 266,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 372,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,6 | 6,3 | |||||||||||||||
| 14 | Szakértői Intézetek | 1 056,8 | 1 359,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 565,7 | 1 291,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 633,3 | 1 001,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,7 | 257,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 738,2 | 1 165,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,3 | 57,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,5 | 42,5 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ | 545,5 | 713,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 368,5 | 408,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 385,7 | 384,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,8 | 98,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 403,5 | 493,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 12,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 16 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 89,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 85,4 | |||||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 179,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | 179,4 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 34,8 | 24,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 22,2 | |||||||||||||||
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 179,0 | 231,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,0 | 195,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Lakhatási támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,9 | ||||||||||||||||
| 11 | MÁK – számlavezetési díjak | 8,9 | 23,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | 23,9 | |||||||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 10,6 | |||||||||||||||
| 14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 44 686,4 | 44 686,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44 686,4 | 45 609,0 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 357,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 368,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 510,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 510,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 062,1 | ||||||||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 191,1 | 153,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 191,1 | 101,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 103,4 | 9,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,4 | 21,4 | |||||||||||||||
| 25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | 2 149,8 | 2 148,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 149,8 | 1 395,3 | |||||||||||||||
| 27 | Uniós projektek önrésze | 300,0 | 165,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 91,5 | ||||||||||||||||
| 28 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (Katasztrófavédelem) | 1 619,0 | 1 619,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 619,0 | 1 619,0 | |||||||||||||||
| 29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 800,0 | 1 005,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 791,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 200,0 | 4 176,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 200,0 | 1 569,1 | |||||||||||||||
| 30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | 15,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Területrendezés | 185,4 | 184,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 48,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,4 | 18,1 | |||||||||||||||
| 32 | Építésügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 464,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 56,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 793,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 206,9 | |||||||||||||||
| 33 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 2 987,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 592,1 | ||||||||||||||||
| 36 | Egyedi önkormányzati beruházások támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 39 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása | 19,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 2 | Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása | 216,5 | 268,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,5 | 250,2 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Polgárőr Szövetség | 724,6 | 615,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 724,6 | 715,6 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
| 7 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 8 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 9 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 10 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 2 061,3 | 2 061,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 061,3 | 2 061,3 | |||||||||||||||
| 11 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Szakszervezetek támogatása | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági beruházások | 218,1 | 215,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 122,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 218,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Rendőrség lakáscélú beruházása | 98,0 | 25,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 98,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakástámogatás | 30,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 20 | COP'2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,7 | ||||||||||||||||
| 26 | A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb közösségi programok | 20,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 85,2 | 85,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 254,0 | 182,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 339,2 | 260,2 | |||||||||||||||
| 2 | Integrációs Alap | 106,0 | 106,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 315,4 | 282,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 421,4 | 410,6 | |||||||||||||||
| 3 | Visszatérési Alap | 63,6 | 63,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,3 | 114,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 253,9 | 147,6 | |||||||||||||||
| 4 | Külső Határok Alap | 663,4 | 635,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 547,1 | 193,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 746,1 | 196,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 276,5 | 1 346,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 740,9 | 1 912,7 | |||||||||||||||
| 5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,8 | 94,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,3 | 7,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,3 | 7,6 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 361,3 | 361,3 | 10,6 | ||||||||||||||
| Összesen: | 371 388,0 | 34 950,9 | 336 437,1 | 424 005,5 | 69 506,7 | 365 193,0 | ||||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 7 176,4 | 7 610,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 838,0 | 1 526,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 721,3 | 5 942,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 405,7 | 1 513,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 872,5 | 1 130,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | 123,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
| 2 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 403,8 | 2 226,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 295,7 | 3 152,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 919,2 | 843,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 236,0 | 217,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 524,9 | 2 841,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | 6,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 35,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 596,7 | 628,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 066,7 | 5 328,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 067,5 | 2 069,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 615,0 | 573,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 848,2 | 3 238,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 318,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 11,8 | |||||||||||||||
| 4 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 473,8 | 40 933,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 463,9 | 10 956,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 312,4 | 2 427,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,6 | 629,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 244,5 | 4 771,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41 378,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,9 | 1 817,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,9 | 1 815,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 90 630,8 | 99 900,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 425,0 | 822,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53 923,1 | 55 186,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 015,4 | 14 890,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22 129,9 | 25 016,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | 8 735,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 555,3 | 3 553,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 422,0 | 439,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 310,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 7 | Vám- és Pénzügyőrség | 37 007,0 | 39 634,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 015,7 | 4 783,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 488,4 | 25 530,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 685,3 | 6 650,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 779,1 | 10 599,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 644,0 | 4 145,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 147,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 251,5 | 4 652,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 167,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 118,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 134,4 | 141,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,0 | 85,0 | 108,6 | 108,6 | |||||||||||||
| 8 | Magyar Államkincstár | 17 258,2 | 18 500,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | 6 805,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 647,7 | 13 613,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 709,0 | 3 346,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 342,7 | 6 180,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 139,6 | 3 006,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,5 | 53,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 322,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,8 | 94,8 | 78,7 | ||||||||||||||
| 10 | Regionális Munkaügyi Központok | 12 659,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19 722,2 | 25 834,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 806,5 | 14 761,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 457,7 | 3 682,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 458,0 | 5 831,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 951,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 104,0 | 307,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,0 | 380,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 373,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,4 | 52,5 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 4 107,9 | 4 168,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 886,5 | 2 944,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 939,2 | 3 822,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 063,6 | 965,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 481,6 | 1 613,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,1 | 74,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 93,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 270,0 | 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,7 | 5,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,5 | 5,0 | |||||||||||||||
| 13 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 135,8 | 167,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 770,8 | 4 672,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 897,0 | 2 160,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,2 | 577,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 295,8 | 2 918,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 471,6 | 585,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,9 | 169,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,6 | 296,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | 10,0 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 3 082,5 | 3 227,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,8 | 35,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 797,6 | 2 061,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 485,3 | 539,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 834,4 | 813,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,9 | ||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Röszke határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 545,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 541,6 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 3 263,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 3 215,6 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 41,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 13,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 6,1 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 108,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 614,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 614,6 | ||||||||||||||||
| 10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 88,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,5 | ||||||||||||||||
| 13 | EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása | 1,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Közpolitikai feladatok ellátása | 41,8 | 50,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,8 | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
| 17 | RMK maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 104,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Európai Uniós programok maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 340,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,9 | ||||||||||||||||
| 21 | APEH maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 279,3 | ||||||||||||||||
| 22 | VPOP maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 992,8 | ||||||||||||||||
| 33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 45 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 48 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 11 090,0 | 8 363,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 61,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 835,0 | 4 569,8 | |||||||||||||||
| 49 | Lakbértámogatás | 24,0 | 17,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 1 807,0 | 1 807,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 807,0 | 2 361,5 | |||||||||||||||
| 11 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Lakásügy | |||||||||||||||||
| 3 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 741,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Klímabarát Otthon Panel Alprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 299,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 399,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kutatási és technológia feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak (NKTH) | 1 630,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 630,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 239,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 7 | EU Fiskális 2013 programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
| 8 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 9 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,7 | ||||||||||||||||
| 4 | ESTRELLA programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 5 | A TRIAS programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Békéltető testületek támogatása | 375,0 | 375,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 375,0 | 367,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 308,8 | 308,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,8 | 434,2 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 2 | OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 674,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 668,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 245,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 219,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 54,5 | |||||||||||||||
| 30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 35,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 36,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 236,7 | 205,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,7 | 847,5 | |||||||||||||||
| 3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 35,0 | 24,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 4 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 38,5 | 19,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,5 | 10,4 | |||||||||||||||
| 5 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 698,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 698,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 789,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 789,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése | 206,0 | 198,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,0 | 204,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 30,7 | 14,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 33 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 12 365,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 496,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 856,6 | ||||||||||||||||
| 34 | Európai Globalizációs Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 40 | K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,1 | ||||||||||||||||
| 41 | Előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 42 | Kincstári díjak | 27,2 | 18,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | 16,4 | |||||||||||||||
| 45 | Kegyeleti Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,2 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 925,3 | 257,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 925,3 | ||||||||||||||||
| 51 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése | 7,2 | ||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 233 006,6 | 49 243,1 | 183 763,5 | 354 210,1 | 99 463,5 | 258 317,2 | ||||||||||||
| 27 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||||
| 3 | Munkaerőpiaci Alap támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 200,0 | 3 952,6 | |||||||||||||||
| 3 | Közúti bírságbevételek | 1 500,0 | 387,8 | |||||||||||||||
| 29 | Egyéb lakástámogatások | 147 257,0 | 147 402,8 | |||||||||||||||
| 30 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 235,7 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | 49,3 | |||||||||||||||
| 3 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek kereset- kiegészítése | 650,0 | 466,2 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 5 500,0 | 2 338,6 | |||||||||||||||
| 31 | Fogyasztói árkiegészítés | 108 500,0 | 107 319,2 | |||||||||||||||
| 32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 1 000,0 | 1 261,8 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 1 500,9 | |||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 550,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása | 41,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | 9 473,8 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 1 751,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 900,0 | 3 123,7 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 10 000,0 | 10 700,0 | |||||||||||||||
| 19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 2,5 | 12,0 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 10,0 | 9,1 | |||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 3,8 | ||||||||||||||||
| 33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
| 1 | Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 465,0 | 1 066,4 | |||||||||||||||
| 2 | Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 465,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 3 636,2 | |||||||||||||||
| 5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 15 200,0 | 20 099,3 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 449,0 | 1 357,0 | |||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 350,0 | 810,2 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | 329,8 | |||||||||||||||
| 14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 6 239,8 | |||||||||||||||
| 15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Az áthidaló lakáscélú kölcsönökhöz vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 0,4 | ||||||||||||||||
| 17 | Téves utalások rendezése | 0,6 | ||||||||||||||||
| 34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 149,0 | 3 015,2 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 927,0 | 1 889,9 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 101,0 | 101,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 3 357,3 | ||||||||||||||||
| 35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására | 372 380,0 | 310 316,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 197 855,8 | 197 855,8 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 20 938,4 | 20 938,4 | |||||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 60,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 3 844,5 | 5 159,4 | |||||||||||||||
| 8 | 2010. évi kereset-kiegészítés | 429,3 | ||||||||||||||||
| 9 | 2009. december havi kereset-kiegészítés | 15,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Méltányossági kifizetések többletének támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 611 771,0 | 611 771,0 | |||||||||||||||
| 5 | 2010. évi kereset-kiegészítés | 361,2 | ||||||||||||||||
| 6 | 2009. december havi kereset-kiegészítés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 4,1 | 3,6 | |||||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 28,3 | 25,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 020,7 | 789,2 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 99,1 | 29,3 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat- Balkáni Alaphoz | 34,0 | ||||||||||||||||
| 4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 90,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Hozzájárulás az IMF Libéria-Alapjához | 1 670,9 | 1 727,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 35,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 31 156,3 | 32 859,7 | |||||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 175 594,8 | 184 536,4 | |||||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 12 432,8 | 11 092,5 | |||||||||||||||
| 4 | Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 1 575,3 | 1 698,1 | |||||||||||||||
| 38 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
| 1 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2010. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 73,1 | 73,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 977 539,9 | 54 948,1 | 183 763,5 | 2 059 265,0 | 103 809,5 | 258 317,2 | ||||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 2 196,3 | 25 911,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 287,9 | 1 169,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 556,5 | 1 953,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 397,1 | 504,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 452,3 | 842,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,3 | 281,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | 22 639,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | 17,6 | 17,6 | |||||||||||||
| 2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 72,9 | 77,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,0 | 62,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 67,2 | 66,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,1 | 56,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 18,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 125,8 | 22 262,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 157,3 | 1 790,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 852,7 | 478,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16 857,9 | 10 154,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 196,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | 4,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 078,3 | 871,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 185,3 | 5,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 075,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 4,5 | |||||||||||||
| 4 | Országos Atomenergia Hivatal | 19,5 | 24,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | 2 102,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 754,1 | 658,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | 157,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 085,8 | 1 055,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | 33,3 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati és Földtani Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 116,4 | 139,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 870,6 | 2 264,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 849,8 | 888,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,5 | 205,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 654,3 | 980,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 161,4 | 88,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 53,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 221,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Állami Földtani Intézet | 282,1 | 306,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 496,7 | 396,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,5 | 353,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,7 | 97,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,6 | 207,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 222,1 | 240,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 371,7 | 320,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 248,2 | 260,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,5 | 68,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 270,3 | 227,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Energia Hivatal | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 930,9 | 4 295,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 797,1 | 721,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 222,0 | 180,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 867,6 | 2 149,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 15,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 157,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||
| 7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 185,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26 247,3 | 29 149,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 344,0 | 7 840,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 293,0 | 1 923,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 169,4 | 16 176,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 195,1 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | 270,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 218,9 | 2 030,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,9 | 50,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 18,5 | 13,5 | 18,3 | |||||||||||||
| 8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 154,6 | 3 171,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 040,4 | 926,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,6 | 251,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 690,1 | 1 252,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 591,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,5 | 155,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 58,0 | 73,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 280,0 | 1 683,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 723,1 | 837,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,6 | 232,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 410,3 | 647,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 4,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 452,7 | 435,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 303,1 | 252,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,4 | 64,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,2 | 120,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 11 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 348,6 | 419,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 135,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,7 | 242,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,1 | 64,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,8 | 859,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 836,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 3 913,3 | |||||||||||||||
| 13 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 12 370,8 | 12 517,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 713,1 | 3 346,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 908,7 | 2 739,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,5 | 723,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 707,0 | 9 594,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 729,0 | 1 347,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 795,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 898,5 | 772,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,2 | 23,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||||||
| 14 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 665,9 | 607,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 491,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | 1 228,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,0 | 325,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,0 | 1 412,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
| 15 | Strukturális Alapok Programiroda | 56,3 | 111,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 839,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,5 | 369,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,8 | 91,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 513,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Kikötők fejlesztése | 50,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 75,4 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 205,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | 194,9 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 108,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 85,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 109,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 412,3 | ||||||||||||||||
| 2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 320,0 | 1 778,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 320,0 | 431,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 604,7 | 713,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 604,7 | 720,6 | |||||||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 8 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
| 12 | EU szabványok honosítása | 16,6 | 5,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,6 | 15,6 | |||||||||||||||
| 14 | Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 269,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 518,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 686,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | 956,2 | |||||||||||||||
| 19 | Szakképzési feladatok | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Központi fejlesztési feladatok | 886,8 | 751,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 373,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,1 | 825,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,7 | 15,5 | |||||||||||||||
| 21 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 304,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 304,5 | 1 058,4 | |||||||||||||||
| 22 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 146,1 | 146,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,1 | 205,7 | |||||||||||||||
| 23 | Decentralizált területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 742,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 24 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 26 | „Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása” maradványfelhasználás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,5 | ||||||||||||||||
| 27 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 114,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 28 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 791,0 | 672,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 791,0 | 295,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 44,9 | 35,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,9 | 78,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 21,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Üzletre hangolva | 40,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 34 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 1 922,8 | 2 017,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 222,8 | 271,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 1 874,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 229,8 | ||||||||||||||||
| 36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 5 564,6 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 564,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 3 329,5 | 14,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 329,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 465,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 465,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 122,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 8 667,1 | 2 327,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 068,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 667,1 | 2 320,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 068,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 529,0 | 1 339,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 529,0 | 1 038,5 | |||||||||||||||
| 37 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | 30,0 | 38,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,1 | ||||||||||||||||
| 38 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 15 300,0 | 14 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 997,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 300,0 | 7 459,4 | |||||||||||||||
| 39 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 350,0 | 248,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 234,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,0 | 682,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 933,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 217,8 | ||||||||||||||||
| 41 | Turisztikai célelőirányzat | 5 603,4 | 5 225,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,0 | 1 283,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 464,4 | 6 949,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 304,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | Informatikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 5 436,0 | 4 081,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 311,0 | 3 368,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 147,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 8 966,5 | 2 966,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 966,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 007,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíjak | 41,7 | 41,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,7 | 49,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | 120,0 | 84,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | 158,5 | |||||||||||||||
| 2 | Postapiaci liberalizáció | 70,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 8 300,0 | 8 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 687,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 300,0 | 6 095,8 | |||||||||||||||
| 2 | Útpénztár | 42 468,1 | 41 143,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45 800,0 | 48 105,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63 431,3 | 55 462,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 644,6 | 8 351,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 394,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 900,0 | 576,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11 100,0 | 15 161,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 192,2 | 3 053,9 | |||||||||||||||
| 3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 74 720,1 | 74 720,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74 720,1 | 71 005,9 | |||||||||||||||
| 8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 63,9 | 63,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,9 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
| 9 | TEN-T pályázatok | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 108,0 | 692,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 020,0 | 496,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 188,0 | 3 190,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 10 | BKSz működtetésének támogatása | 1 306,3 | 1 153,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 241,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 303,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,3 | 525,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 14 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 470,0 | 455,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 161,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 476,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,6 | ||||||||||||||||
| 15 | RO-LA gördülő országút | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | 168,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 150,7 | |||||||||||||||
| 26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 71,6 | 71,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,6 | 71,6 | |||||||||||||||
| 28 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 29 | Új kerékpár utak és létesítmények | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 30 | Kockázati céltartalék | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 33 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 216,8 | ||||||||||||||||
| 34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 137,3 | 180,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,3 | 158,9 | |||||||||||||||
| 39 | Autópálya EIB hitelből | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
| 40 | Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 266,1 | ||||||||||||||||
| 48 | M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 500,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 121,9 | |||||||||||||||
| 49 | M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 3 000,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 346,5 | |||||||||||||||
| 6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 165,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 82,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 173,0 | 173,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 447,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 166,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 206,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 9 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 208,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kincstári díjak | 77,9 | 71,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,9 | 88,1 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 787,3 | 787,3 | |||||||||||||||
| 9 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 869,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Szénipari szerkezetátalakítási támogatás | 1 900,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 17 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás | 2 966,0 | ||||||||||||||||
| 1–16. cím összesen: | 325 276,8 | 110 887,4 | 214 389,4 | 331 239,5 | 139 333,0 | 213 977,5 | ||||||||||||
| 17 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 153 900,0 | 197 782,5 | |||||||||||||||
| 18 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 120,0 | 78,6 | |||||||||||||||
| 3 | Közúti bírságbevételek | 1 300,0 | 534,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 78,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 12 305,0 | 12 440,6 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 20 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 20 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 512 536,8 | 112 307,4 | 214 389,4 | 546 462,6 | 140 024,9 | 213 977,5 | ||||||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 051,2 | 7 660,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,0 | 308,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 430,6 | 4 480,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 214,2 | 1 116,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 485,1 | 1 430,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | 304,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,0 | 35,4 | 23,4 | ||||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 35 706,5 | 38 776,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 478,5 | 6 603,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 641,7 | 21 988,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 645,6 | 5 898,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 137,7 | 16 862,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 740,0 | 63,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | 515,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 148,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | 40,0 | 132,0 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Külügyi Intézet | 143,0 | 141,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,5 | 74,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | 19,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,2 | 54,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Információs Hivatal | 6 657,8 | 6 784,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 497,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 482,8 | 3 091,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 940,1 | 622,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 617,8 | 2 534,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 436,5 | 436,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,6 | 185,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,4 | 33,2 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 26,1 | 26,1 | |||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 5 673,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 553,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 18,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
| 1 | Államfői Protokoll kiadásai | 197,2 | 193,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 162,2 | 201,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll | 197,2 | 549,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 162,2 | 320,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 125,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 102,4 | |||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 7,0 | 4,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Külügyi kommunikáció | 71,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,0 | 73,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 26,4 | |||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 363,7 | 510,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 363,7 | 358,1 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 141,0 | 141,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 186,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,0 | 146,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 459,0 | 206,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 175,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | 149,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 4 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 38,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások | 280,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 125,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | EU projektek és programok | 13,7 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,7 | 5,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Uniós Kiadványok–Európai Tükör | 20,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | 3,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 13,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,4 | ||||||||||||||||
| 39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban | 6 900,0 | 1 422,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 608,7 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 974,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 317,0 | 203,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 100,0 | 640,6 | |||||||||||||||
| 40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 25,0 | 117,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 16,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 45 | Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények | 5,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 47,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 66 755,4 | 9 009,6 | 57 745,8 | 69 015,6 | 8 287,9 | 62 310,0 | ||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Konzuli- és vízumdíj | 215,9 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 66 755,4 | 9 009,6 | 57 745,8 | 69 015,6 | 8 503,8 | 62 310,0 | ||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 283,4 | 2 344,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,2 | 4 266,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 358,8 | 3 364,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 334,8 | 848,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 557,2 | 1 363,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 270,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | 162,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,7 | 1,0 | 7,4 | 3,3 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 1 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 564,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 613,6 | ||||||||||||||||
| 3 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 4 | ROP Technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 221,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 107,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 760,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 35,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 558,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 37,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 745,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 24,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 457,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 346,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 266,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 255,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 160,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 219,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,2 | ||||||||||||||||
| 5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 13,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 554,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelem-Energetika | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem | 187,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 182,3 | ||||||||||||||||
| 4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 086,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 506,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 325,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 808,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 289,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 517,2 | ||||||||||||||||
| 15 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 234,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 879,5 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU–SK–UA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,4 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU–RO–SER | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL–HU–CR | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 607,7 | ||||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU–HU | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 419,7 | ||||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 169,1 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos | |||||||||||||||||
| Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,1 | ||||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 28 082,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 352,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 104,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27 329,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 1 658,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 780,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 295,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 297,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 315,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 090,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 716,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 8 003,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 123,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Budapest–(Cegléd–Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 183,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Budapest–Szolnok–Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 794,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 911,0 | ||||||||||||||||
| 10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 14 760,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 620,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 011,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/003 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 208,1 | ||||||||||||||||
| 13 | A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 324,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 424,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 25 959,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 561,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 179,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24 199,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49 540,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 | 122,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 | 38,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 | 860,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 653,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 136,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Duna–Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/16/P/PE/008 | 64,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 151,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 440,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Sajó–Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 | 1 225,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 727,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 119,8 | ||||||||||||||||
| 17 | Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 | 147,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 008,8 | ||||||||||||||||
| 18 | Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 | 4 340,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 560,0 | ||||||||||||||||
| 20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 648,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 693,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 | 1 761,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 054,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 1 105,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 254,1 | ||||||||||||||||
| 23 | Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép- Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 1 308,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 488,1 | ||||||||||||||||
| 24 | Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019 | 1 467,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 884,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 | 874,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 94,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 060,9 | ||||||||||||||||
| 26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 | 3 078,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 823,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 | 4 358,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 338,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 864,8 | ||||||||||||||||
| 28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása | 7 454,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 103,2 | ||||||||||||||||
| 29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 2 434,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 430,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Üröm–Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 380,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 033,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | K+F és innováció a versenyképességért | 1 415,4 | 2 915,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 015,5 | 8 206,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 015,5 | 9 623,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 005,4 | 5 608,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 420,8 | 6 589,0 | |||||||||||||||
| 2 | A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései | 3 971,1 | 11 123,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 863,5 | 1 046,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 863,5 | 1 210,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21 639,5 | 39 236,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25 610,6 | 45 469,4 | |||||||||||||||
| 3 | A modern üzleti környezet erősítése | 539,2 | 883,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 063,8 | 914,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 251,6 | 1 072,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 991,7 | 1 416,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 343,1 | 1 659,1 | |||||||||||||||
| 4 | JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök | 3 116,6 | 616,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 781,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 399,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 660,5 | 8 279,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 777,1 | 9 740,8 | |||||||||||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 466,9 | 591,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 645,4 | 4 834,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 112,3 | 5 565,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása | 8 193,9 | 5 648,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30 287,1 | 39 391,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38 481,0 | 43 506,4 | |||||||||||||||
| 2 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása | 8 931,6 | 8 671,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 931,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 781,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23 974,6 | 45 647,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32 906,2 | 40 413,1 | |||||||||||||||
| 3 | Térségi elérhetőség javítása | 11 478,2 | 385,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 378,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30 809,9 | 38 399,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42 288,1 | 35 217,1 | |||||||||||||||
| 4 | Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése | 3 826,1 | 790,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 270,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 096,2 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 735,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 385,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése | 5 489,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 614,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 453,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51 659,0 | 25 297,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57 148,8 | 24 829,3 | |||||||||||||||
| 6 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 355,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 013,2 | 2 563,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 992,0 | 2 218,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 376,5 | 234,7 | |||||||||||||||
| 3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése | 459,4 | 506,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 918,2 | 28 965,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 376,9 | 29 710,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | 544,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,7 | 560,2 | |||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség javítása | 93,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27 931,4 | 19 833,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28 010,3 | 17 771,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,4 | 550,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,1 | 494,1 | |||||||||||||||
| 3 | Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek | 1 930,9 | 3 090,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 930,9 | 18 241,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 859,9 | 21 199,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,9 | 1 969,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | 2 300,0 | |||||||||||||||
| 4 | A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében | 1 145,6 | 3 442,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 491,5 | 10 731,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 637,1 | 12 814,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 326,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi befogadás, részvétel erősítése | 1 414,0 | 1 243,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 886,9 | 7 256,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 278,5 | 8 503,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 126,6 | 390,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,0 | 456,5 | |||||||||||||||
| 6 | Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 1 119,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 342,8 | 1 090,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 462,1 | 1 278,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 355,2 | 4 359,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 355,2 | 4 310,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség javítása – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 853,2 | 2 873,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 853,2 | 3 134,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 394,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 011,6 | 3 401,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 257,4 | 4 592,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 223,7 | 28,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 263,2 | 35,4 | |||||||||||||||
| 14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Az oktatási infrastruktúra fejlesztése | 2 541,3 | 3 809,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 276,2 | 1 473,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 817,5 | 1 735,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16 368,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 523,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 796,3 | 4 178,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 050,1 | 2 243,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 122,8 | 2 468,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 638,8 | 16 465,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 362,4 | 18 125,3 | |||||||||||||||
| 3 | A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztési | 1 284,9 | 2 439,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,6 | 1 507,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 1 804,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 308,9 | 9 435,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 583,7 | 11 236,9 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 235,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 334,2 | 1 135,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 441,2 | 1 473,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,4 | ||||||||||||||||
| 19 | Környezet és energia Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Egészséges, tiszta települések | 2 682,7 | 723,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 201,9 | 590,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 884,6 | 702,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 605,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 670,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vizeink jó kezelése | 2 898,2 | 1 724,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 612,2 | 1 742,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 132,1 | 2 045,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 811,0 | 9 156,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 189,3 | 10 745,2 | |||||||||||||||
| 3 | Természeti értékeink jó kezelése | 151,7 | 151,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 423,7 | 171,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 498,5 | 202,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 435,7 | 1 052,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 512,6 | 1 244,3 | |||||||||||||||
| 4 | Fenntartható életmód és fogyasztás | 182,0 | 880,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 759,7 | 1 654,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 930,3 | 1 932,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 52,0 | 769,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,4 | 904,8 | |||||||||||||||
| 5 | Hatékony energia-felhasználás | 210,6 | 1 009,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | 64,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 77,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,0 | 2 566,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 403,5 | 3 060,9 | |||||||||||||||
| 6 | A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése | 252,8 | 252,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | 141,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 162,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 430,0 | 2 212,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 682,4 | 2 539,0 | |||||||||||||||
| 7 | Projekt előkészítés | 761,6 | 63,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 817,7 | 5 840,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 264,8 | 6 887,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 498,3 | 849,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 812,8 | 999,9 | |||||||||||||||
| 9 | Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 294,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 670,5 | 2 327,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,2 | 539,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 901,1 | 2 337,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 14,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 17,2 | |||||||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés | 124,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 097,8 | 1 542,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 218,3 | 1 554,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 33,1 | 232,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,8 | 263,4 | |||||||||||||||
| 2 | Az emberi erőforrás minőségének javítása | 92,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 401,6 | 183,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 472,5 | 184,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,1 | 189,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,3 | 191,8 | |||||||||||||||
| 3 | A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések | 109,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 735,0 | 735,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 834,8 | 648,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,4 | 197,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,9 | 206,9 | |||||||||||||||
| 4 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 36,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,1 | 302,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,4 | 457,1 | |||||||||||||||
| 21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása | 1 038,5 | 1 783,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 583,8 | 2 350,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 863,0 | 2 728,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 300,6 | 3 016,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 059,9 | 3 501,0 | |||||||||||||||
| 2 | A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések | 238,1 | 168,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,8 | 1 048,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 223,3 | 1 061,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 159,4 | 1 913,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 364,0 | 1 968,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kiemelt fejlesztések | 299,6 | 154,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 342,1 | 521,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 402,0 | 585,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 355,5 | 1 085,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 595,2 | 1 225,4 | |||||||||||||||
| 4 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 19,1 | 19,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 108,2 | 245,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,3 | 460,8 | |||||||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 1 980,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 476,1 | 10 375,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 401,5 | 5 259,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,4 | 6 532,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 792,9 | 1 287,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 875,1 | 1 161,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,0 | 291,7 | |||||||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 168,5 | 168,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 954,9 | 134,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 123,4 | 152,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 303,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 611,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása | 149,9 | 1 151,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 307,1 | 111,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,2 | 143,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 003,4 | 3 193,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 180,8 | 4 131,9 | |||||||||||||||
| 3 | NYDOP Városfejlesztés | 98,6 | 1 098,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 88,1 | 67,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,7 | 121,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 436,3 | 1 708,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 531,3 | 3 058,0 | |||||||||||||||
| 4 | NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra | 156,9 | 456,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,6 | 233,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 221,1 | 273,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 807,6 | 3 095,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,0 | 3 614,5 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 11,9 | 679,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,3 | 450,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,9 | 468,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 830,6 | 6 749,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 841,9 | 7 071,7 | |||||||||||||||
| 6 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 60,9 | 60,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 345,4 | 929,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 347,6 | 1 723,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | 27,7 | |||||||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | KDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 28,0 | 962,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 137,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 518,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 095,4 | 483,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 123,4 | 2 499,6 | |||||||||||||||
| 2 | KDOP Regionális turizmusfejlesztés | 47,4 | 2 114,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 790,3 | 4 348,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 698,0 | 833,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 791,2 | 805,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 930,9 | 4 987,1 | |||||||||||||||
| 3 | Fenntartható településfejlesztés | 49,9 | 1 235,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 169,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 855,2 | 581,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 905,1 | 1 297,2 | |||||||||||||||
| 4 | Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 88,0 | 254,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,1 | 1 090,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,1 | 279,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 576,4 | 2 557,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 664,4 | 2 936,2 | |||||||||||||||
| 5 | KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 8,1 | 937,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 128,4 | 3 214,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,6 | 471,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,8 | 4 495,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 048,7 | 7 447,4 | |||||||||||||||
| 6 | Közép-dunántúli Operatív Program –Technikai segítségnyújtás | 66,7 | 66,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 372,3 | 976,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 425,2 | 1 627,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése | 202,7 | 278,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 482,4 | 2 611,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 685,1 | 2 342,0 | |||||||||||||||
| 2 | DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban | 210,6 | 758,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 215,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 232,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | 3 278,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 3 535,3 | |||||||||||||||
| 3 | Humán közszolgáltatások fejlesztése | 183,7 | 87,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 228,0 | 624,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,9 | 633,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 537,2 | 9 612,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 721,0 | 9 639,1 | |||||||||||||||
| 4 | Integrált városfejlesztési akciók támogatása | 24,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 203,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 183,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 212,0 | 14 357,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 236,4 | 13 033,2 | |||||||||||||||
| 5 | Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés | 241,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 261,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 724,9 | 5 675,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 965,9 | 5 526,5 | |||||||||||||||
| 6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 98,9 | 177,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 560,1 | 1 029,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 654,1 | 1 770,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | DAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 90,8 | 378,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | 247,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | 233,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 306,5 | 2 316,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 396,8 | 2 534,7 | |||||||||||||||
| 2 | DAOP Turisztikai célú fejlesztések | 160,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 243,9 | 4 664,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 4 579,1 | |||||||||||||||
| 3 | DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 256,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,1 | 91,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | 71,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 657,0 | 6 538,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 912,3 | 5 117,4 | |||||||||||||||
| 4 | DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 59,4 | 530,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 248,6 | 504,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 248,6 | 522,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 623,8 | 11 115,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 683,2 | 11 550,7 | |||||||||||||||
| 5 | Településfejlesztési akciók | 28,3 | 455,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,2 | 378,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,2 | 422,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 471,3 | 4 078,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 499,6 | 4 573,3 | |||||||||||||||
| 6 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 104,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 594,3 | 1 349,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 688,0 | 2 087,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 25,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 127,9 | 773,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,8 | 244,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | 237,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 930,7 | 3 286,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 050,6 | 3 230,2 | |||||||||||||||
| 2 | ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések | 122,0 | 1 302,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 356,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,3 | 352,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 901,4 | 6 887,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 011,1 | 6 720,4 | |||||||||||||||
| 3 | Közlekedési feltételek javítása | 401,1 | 466,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 432,0 | 58,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,0 | 57,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 098,6 | 7 548,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 499,7 | 7 426,1 | |||||||||||||||
| 4 | ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 547,0 | 2 226,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 790,4 | 825,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 790,5 | 838,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 728,8 | 12 862,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 275,7 | 13 664,2 | |||||||||||||||
| 5 | Térségfejlesztés | 101,1 | 2 081,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 682,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 549,8 | 5 374,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 650,9 | 6 490,6 | |||||||||||||||
| 6 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 145,3 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 822,5 | 1 132,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 938,8 | 2 014,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A versenyképes helyi gazdaság megteremtése | 210,6 | 464,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 462,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | 1 513,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 3 224,6 | |||||||||||||||
| 2 | A turisztikai potenciál erősítése | 333,6 | 652,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,6 | 2 701,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 651,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 892,5 | 1 485,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 221,2 | 4 042,6 | |||||||||||||||
| 3 | Településfejlesztés | 34,8 | 1 382,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 287,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 552,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 818,7 | 3 367,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 853,5 | 9 126,2 | |||||||||||||||
| 4 | Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése | 146,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 439,2 | 7 421,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,2 | 920,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 908,0 | 3 826,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 054,2 | 10 873,4 | |||||||||||||||
| 5 | Térségi közlekedés fejlesztése | 505,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 864,6 | 1 685,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 370,1 | 2 054,6 | |||||||||||||||
| 6 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 126,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 717,8 | 1 394,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 841,1 | 2 405,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 0,6 | |||||||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése | 2 345,8 | 3 065,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 151,1 | 5 335,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 151,2 | 5 710,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 141,5 | 12 365,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 487,2 | 13 190,3 | |||||||||||||||
| 2 | A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése | 1 359,7 | 939,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 669,7 | 57,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 752,5 | 63,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10 701,3 | 8 974,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 978,2 | 9 679,6 | |||||||||||||||
| 3 | A régió vonzerejének fejlesztése | 198,8 | 2 516,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 802,0 | 1 514,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 858,7 | 1 702,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 976,9 | 10 676,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 976,9 | 12 370,1 | |||||||||||||||
| 4 | A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése | 101,5 | 1 178,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 544,3 | 1 776,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 544,3 | 1 861,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 883,0 | 13 944,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 984,5 | 14 590,7 | |||||||||||||||
| 5 | A települési területek megújítása | 510,8 | 873,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 589,8 | 1 251,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 589,8 | 1 212,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 771,9 | 6 656,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 282,7 | 6 465,7 | |||||||||||||||
| 6 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 231,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 311,1 | 2 176,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 514,7 | 2 741,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,7 | 23,6 | |||||||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | ETE HU–SK | 294,2 | 2 329,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 119,8 | 311,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 252,2 | 1 249,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 368,6 | 70,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 530,4 | 724,8 | |||||||||||||||
| 2 | ETE HU–RO | 391,1 | 526,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 284,5 | 241,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 460,6 | 464,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 570,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 785,0 | 46,6 | |||||||||||||||
| 3 | ETE HU–SER | 61,5 | 77,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,8 | 77,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 193,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,2 | ||||||||||||||||
| 4 | ETE HU–CRO | 158,0 | 445,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 362,7 | 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 433,9 | 293,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 443,4 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,2 | 112,9 | |||||||||||||||
| 5 | ETE SEES | 114,6 | 177,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 488,1 | 937,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,7 | 1 073,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 596,5 | 10,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 659,5 | 19,2 | |||||||||||||||
| 6 | ETE AU–HU | 66,4 | 1 189,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | 1 028,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,5 | 121,0 | |||||||||||||||
| 7 | ETE SLO–HU | 48,8 | 356,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 186,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,8 | 182,6 | |||||||||||||||
| 8 | ETE CES | 44,0 | 385,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 353,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | 13,8 | |||||||||||||||
| 9 | INTERREG IVC | 27,2 | 178,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 157,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 32,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,8 | 196,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,2 | 196,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 228,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 245,8 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERACT 2007–2013 | 6,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Igazgatási Partnerség | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | 33,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 390,5 | 315,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,9 | 25,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,4 | 80,0 | |||||||||||||||
| 4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 676,8 | 3 722,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 579,1 | 3 762,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 457,7 | 98,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 926,2 | 5 118,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 877,4 | 2 525,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 739,7 | 3 280,6 | |||||||||||||||
| 5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 490,0 | 448,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 82,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,9 | 347,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,0 | 456,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,2 | 73,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | 3,6 | |||||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 200,0 | 1 650,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 62,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 596,8 | 2 619,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 521,4 | 580,2 | |||||||||||||||
| 3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 130,0 | 106,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 106,9 | |||||||||||||||
| 4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 449,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 449,0 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 566,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 4 260,2 | 10 106,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 930,2 | 10 106,1 | |||||||||||||||
| 9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 70,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 324,2 | 439,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 324,2 | 897,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 698 546,1 | 548 268,9 | 150 277,2 | 881 738,1 | 716 139,4 | 168 357,6 | ||||||||||||
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 10 143,4 | 18 705,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 419,6 | 2 378,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 437,8 | 7 388,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 875,4 | 1 719,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 196,5 | 11 796,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 217,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 60,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,8 | 157,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,0 | 141,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állami szociális intézetek | 2 063,5 | 2 140,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 277,3 | 502,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 257,6 | 1 311,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 339,7 | 346,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 681,1 | 934,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 7,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | 180,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 81,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 437,0 | 381,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 323,5 | 241,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 451,5 | 357,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,4 | 88,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,6 | 241,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kulturális intézmények | 3 892,3 | 5 983,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 812,7 | 5 577,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 319,3 | 3 388,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 888,0 | 861,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 224,8 | 5 047,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,1 | 2 176,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 980,0 | 909,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 144,6 | 960,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,1 | 24,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | 247,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 313,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 2,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyetemek, főiskolák | 180 740,0 | 194 818,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 202 472,8 | 245 857,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158 729,5 | 162 607,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 885,8 | 42 511,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138 097,3 | 176 567,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 914,3 | 29 496,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 493,8 | 3 058,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 47,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24 684,6 | 36 503,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22 315,4 | 40 066,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8 267,1 | 10 984,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 194,2 | 1 798,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 494,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 89,0 | 89,0 | 349,6 | 389,7 | |||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási intézmények | 2 515,6 | 3 939,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 858,6 | 4 349,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 605,5 | 2 865,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998,9 | 738,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 757,8 | 4 389,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | 518,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | 554,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 7 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 8 125,9 | 8 127,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 117,5 | 1 612,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,5 | 226,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,7 | 53,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,9 | 147,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 011,9 | 5 447,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 26,9 | |||||||||||||||
| 9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 777,7 | 3 857,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,7 | 240,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 230,2 | 2 217,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 602,0 | 555,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 044,0 | 1 200,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63,7 | 51,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 72,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 174,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 636,1 | 5 561,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35 012,6 | 51 537,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 896,0 | 12 850,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 442,0 | 3 470,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17 436,7 | 34 196,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 3 052,6 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 3 485,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 131,9 | 2 817,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 707,8 | 225,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 611,0 | 266,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 009,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 11 | Közgyűjtemények | 10 500,1 | 11 380,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 879,5 | 11 254,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 667,2 | 7 705,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 118,2 | 2 015,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 335,1 | 10 071,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | 212,6 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,4 | 1 092,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,1 | 905,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,5 | 411,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 236,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 12 | Művészeti intézmények | 5 395,1 | 5 495,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 690,0 | 2 837,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 840,2 | 4 361,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 181,5 | 965,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 766,5 | 2 834,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 7,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 294,3 | 74,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 13 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 267,9 | 4 998,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 943,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 715,3 | 1 796,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 486,7 | 461,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 671,9 | 3 439,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 188,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 122,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 829,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Országos Mentőszolgálat | 526,4 | 1 232,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 858,7 | 24 937,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 105,4 | 15 439,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 983,9 | 4 480,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 717,6 | 4 388,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 578,2 | 1 975,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 481,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,8 | 40,9 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 2 859,0 | 2 833,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 706,6 | 789,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 140,2 | 1 802,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,8 | 441,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 837,6 | 1 393,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 448,9 | |||||||||||||||
| 16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 15 383,8 | 20 219,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 603,1 | 6 867,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 723,0 | 12 573,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 394,5 | 3 136,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 206,5 | 10 472,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,6 | 1 430,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 636,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 327,7 | 759,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,6 | 195,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | ||||||||||||||||
| 17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 017,5 | 2 150,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 725,9 | 10 915,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 953,7 | 3 741,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998,6 | 921,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 358,1 | 7 821,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,0 | 378,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 18 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek (EÜM) | 976,0 | 1 013,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 527,0 | 792,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 856,3 | 785,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,0 | 189,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 178,3 | 508,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,9 | 1 757,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 39,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 715,8 | 881,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | 364,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,8 | 612,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,1 | 160,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,6 | 519,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 145,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 9 | Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció | 55,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 55,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Károly Róbert Főiskola rekonstrukció | 200,0 | 117,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 104,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 155,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 581,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 124,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 200,0 | 33,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 264,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 645,0 | 3 622,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 645,0 | 3 429,7 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 86 991,3 | 95 126,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 303,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86 991,3 | 93 280,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,6 | 16,2 | |||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 520,0 | 2 520,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 520,0 | 2 537,8 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 600,0 | 5 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 184,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 600,0 | 5 110,6 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 650,0 | 2 650,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 650,0 | 2 715,8 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 195,0 | 179,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 20,0 | 4,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 70,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 350,0 | 625,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 307,4 | |||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | ||||||||||||||||
| 35 | Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása | 30,0 | 17,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 36 | Pedagógus díszdiploma | 40,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 225,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 175,0 | |||||||||||||||
| 45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 37,5 | |||||||||||||||
| 46 | Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása | 210,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 65,0 | 46,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 335,9 | |||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 700,0 | 32,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,0 | 43,9 | |||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása | 80,0 | 54,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | 90,2 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 260,0 | 101,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,5 | 11,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 5,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,8 | ||||||||||||||||
| 32 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 33 | Nemzetiségi oktatási programok | 20,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
| 34 | Nemzeti Tehetség Program | 403,9 | 403,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,4 | ||||||||||||||||
| 35 | Teljesítmény motivációs pályázati alap | 500,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 393,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 37 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi kereset-kiegészítése | 45,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása | 365,0 | 232,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,0 | 158,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 700,0 | 616,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 517,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 406,0 | 65,5 | |||||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | 500,0 | 113,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,5 | 0,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 164,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 200,0 | 108,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 141,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Maradványelszámolás | 451,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 456,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 220,8 | 214,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,8 | 226,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 50,0 | 42,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 69,1 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 180,0 | 23,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 75,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,9 | 19,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 155,1 | |||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 50,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | 145,0 | 66,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 151,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 9 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 5 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 40,0 | 7,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 6 | EU tagságból eredő szakmai együttműködések | 50,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 168,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 147,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 101,7 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Reneszánsz Év programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | 1 350,0 | 299,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,0 | 792,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
| 8 | PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 100,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek támogatása | 2 487,0 | 2 333,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 15,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 792,0 | 2 380,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok | 2 319,7 | 11,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 099,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Pécsi Konferencia- és Koncertközpont | 50,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 960,0 | 555,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,6 | 753,3 | |||||||||||||||
| 15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. | 380,0 | 323,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,0 | 188,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 28,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 100,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 96,1 | 16,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | 0,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | 14,7 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 220,0 | 132,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | 8,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,7 | 167,8 | |||||||||||||||
| 16 | Szociális szolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 936,0 | 488,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 168,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,8 | 863,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | 478,7 | |||||||||||||||
| 2 | A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése | 135,0 | 72,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 58,8 | |||||||||||||||
| 3 | Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 495,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 744,0 | 1 105,1 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | 1 329,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 102,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 271,6 | 1 487,6 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 250,0 | 1 339,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 249,0 | 1 942,0 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatás | 1 600,0 | 1 575,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 599,0 | 1 221,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 261,0 | 570,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,0 | 570,8 | |||||||||||||||
| 18 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 475,0 | 328,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 85,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,7 | 346,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 28 185,1 | 31 982,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 378,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 716,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28 170,1 | 34 244,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 6 000,0 | 11 267,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 321,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 978,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 990,0 | 11 245,1 | |||||||||||||||
| 4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | 7 275,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 275,2 | 125,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 40,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,9 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása | 177,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása | 33,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 527,5 | 361,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | 22,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 491,4 | 696,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Oltóanyag beszerzés | 4 026,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 026,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 823,8 | 3 632,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 656,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 457,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,8 | 667,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | 5 137,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 439,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 528,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 120,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 828,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 223,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 828,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,0 | ||||||||||||||||
| 5 | H1N1 típusú influenza vakcina beszerzése | 3 746,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 746,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások | 1 364,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 364,0 | 88,7 | |||||||||||||||
| 11 | Regionális ágazati feladatok támogatása | 30,0 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,0 | 152,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Egyházi kórházak támogatása | 655,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 655,1 | ||||||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 335,0 | 129,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 759,9 | 128,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása | 285,2 | 285,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,2 | 284,5 | |||||||||||||||
| 3 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 275,0 | 53,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 144,0 | 60,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 2 248,5 | 2 848,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 083,4 | 2 982,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 930,2 | 611,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 374,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 555,7 | 736,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 878,5 | 5 178,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 878,5 | 4 931,9 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 59,5 | 59,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,5 | 71,1 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | 15,5 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Sportszövetség működési támogatása | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 29,9 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása | 12,8 | 12,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | 10,9 | |||||||||||||||
| 17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 3,3 | |||||||||||||||
| 19 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása | 27,8 | 27,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | 20,2 | |||||||||||||||
| 22 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | 54,0 | |||||||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 209,5 | 347,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,5 | 162,6 | |||||||||||||||
| 25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 20,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,6 | 10,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 27 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 44,2 | 37,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | 40,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása | 57,3 | 57,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,3 | 56,5 | |||||||||||||||
| 34 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása | 172,7 | 172,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,7 | 149,7 | |||||||||||||||
| 35 | Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 36 | 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| 38 | Fogyatékkal élők sportjának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 11 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 190,4 | 111,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,7 | 85,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 129,6 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Sport Háza program | 302,5 | 302,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,5 | 403,8 | |||||||||||||||
| 25 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Pécsi Tudományegyetem kihelyezett képzőhelyének felújítása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 68,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egészségügyi intézmények felújítása | 100,0 | 61,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Nem állami intézmények felújítás, beruházás | 14,4 | 196,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,4 | 508,6 | |||||||||||||||
| 26 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | 821,1 | 744,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 821,1 | 780,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 5 120,0 | 3 602,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 120,0 | 3 413,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 3 007,9 | 2 509,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 159,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 007,9 | 2 571,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Oktatásért Közalapítvány támogatása | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,7 | 48,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása | 190,0 | 161,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 238,4 | |||||||||||||||
| 6 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány | 250,0 | 193,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 193,7 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 38,2 | 29,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | 1,6 | |||||||||||||||
| 8 | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | 29,6 | 22,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 21,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | 1,2 | |||||||||||||||
| 9 | Hajléktalanokért Közalapítvány | 327,0 | 277,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | 20,5 | |||||||||||||||
| 10 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány | 280,0 | 238,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 139,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 28,0 | 21,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 21,7 | |||||||||||||||
| 12 | Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány | 25,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Beteg Gyermekekért Alapítvány | 33,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány | 29,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Egészséges Újszülöttekért Alapítvány | 25,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 16 | ISPITA Alapítvány | 28,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Péter Cerny Alapítvány | 137,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Segíts Élni Alapítvány | 41,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány | 51,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány | 30,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
| 21 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Idősügyi programok | 130,0 | 24,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 28 | Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása | 9 317,4 | 8 755,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 308,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 317,4 | 8 642,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 29 | Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai | 45,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 95,1 | |||||||||||||||
| 30 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása | 70,0 | 92,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 75,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 70,0 | 92,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 74,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 64,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 97,5 | 119,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | 97,5 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása | 350,0 | 340,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 189,4 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 173,5 | 203,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,5 | 203,5 | |||||||||||||||
| 11 | Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása | 76,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 16 | Autisták Országos Szövetsége | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 39,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 17 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 18 | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||
| 19 | Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 20 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 250,0 | 193,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 253,4 | |||||||||||||||
| 21 | Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat | 20,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb civil és non-profit szervezetek | 86,5 | 34,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,5 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | 152,2 | 94,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,4 | 68,0 | |||||||||||||||
| 5 | Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | |||||||||||||||||
| 1 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 597,4 | 468,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 597,4 | 468,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, | |||||||||||||||||
| bizottságok támogatása | 93,9 | 71,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,6 | 43,9 | |||||||||||||||
| 33 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 34 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 4 | Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 424,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20 000,0 | 46 774,9 | |||||||||||||||
| 37 | A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 57,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| 39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 127,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 233,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 997,0 | 772,1 | |||||||||||||||
| 40 | MÁK tranzakciós díj | 6,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 41 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 426,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 426,5 | ||||||||||||||||
| 42 | EU elnökség kulturális megjelenése | 321,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 319,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Kríziskezelő program | 596,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 595,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 671,3 | ||||||||||||||||
| 45 | EU Oktatás és Képzés munkaprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 12 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 718,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 994,0 | 1 517,2 | |||||||||||||||
| 47 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 30 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,0 | 1 160,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30 117,5 | 5 151,7 | |||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 851 044,0 | 317 927,3 | 533 116,7 | 974 198,1 | 435 020,8 | 518 061,7 | ||||||||||||
| 21 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 364 699,0 | 363 930,1 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 988,0 | 5 729,8 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 62 047,0 | 65 046,7 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermeknevelési támogatás | 15 878,0 | 13 081,5 | |||||||||||||||
| 5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 614,0 | 1 763,9 | |||||||||||||||
| 6 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások | 6 300,0 | 7 055,3 | |||||||||||||||
| 7 | Életkezdési támogatás | 5 310,0 | 4 858,2 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 13 076,0 | 13 140,9 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 67 949,0 | 63 006,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 454,0 | 2 433,8 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 7 269,0 | 7 464,3 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 4 549,0 | 4 077,5 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 30 421,0 | 30 266,2 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj- kiegészítések | 21 341,0 | 18 308,1 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 088,0 | 4 889,4 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 110,0 | 90,6 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 21 000,0 | 19 750,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 550,0 | 1 550,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 493 187,0 | 317 927,3 | 533 116,7 | 1 606 140,5 | 435 020,8 | 518 061,7 | ||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 407,8 | 1 448,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 869,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 979,0 | 1 195,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 249,0 | 312,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,8 | 513,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 236,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 407,8 | 1 407,8 | 2 268,4 | 873,5 | 1 448,1 | |||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 10 190,7 | 13 079,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 454,1 | 440,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 167,8 | 1 574,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 656,7 | 1 841,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 584,8 | 2 611,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 32,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 242,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,5 | 2,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,7 | 28,7 | 38,4 | 38,4 | |||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár | 180,7 | 222,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 12,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 123,0 | 134,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,1 | 32,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,6 | 51,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 43,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 90,3 | 111,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,6 | 38,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,9 | 97,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | 24,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,6 | 26,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Népszámlálás | 751,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 161,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Általános Mezőgazdasági Összeírás | 2 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 629,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 13 918,5 | 505,4 | 13 413,1 | 12 754,2 | 569,7 | 13 414,2 | ||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 219,8 | 1 370,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,2 | 107,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 878,3 | 932,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 223,0 | 257,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 128,4 | 331,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 4,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 7,9 | 7,9 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak | 4 515,1 | 4 144,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | 21,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 940,6 | 3 600,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,5 | 932,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,8 | 38,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 125,4 | 2 265,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 917,3 | 1 850,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,4 | 470,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 153,0 | 131,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,0 | 52,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,8 | 65,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 13,5 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 0,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,8 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | 5,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 505,8 | 558,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,5 | 74,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,8 | 246,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,3 | 64,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,7 | 233,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 47,5 | 71,7 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 451,9 | 9 334,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 551,5 | 7 276,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 028,3 | 7 921,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 890,5 | 2 098,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 629,0 | 5 290,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,9 | 227,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 137,6 | 2 927,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 346,8 | 3 590,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 227,5 | 209,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 46,2 | 43,1 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 406,1 | 6 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 879,6 | 4 611,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 103,0 | 4 611,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 146,3 | 1 193,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 596,1 | 3 846,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,3 | 105,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 110,1 | 440,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,8 | 1 812,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 257,3 | 270,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 896,9 | 4 821,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 677,8 | 1 867,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 184,7 | 3 690,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 835,3 | 981,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 344,6 | 1 867,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 111,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,2 | 157,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 114,3 | 63,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 209,5 | 258,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,7 | 91,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,5 | 130,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 33,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,9 | 110,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,5 | 41,2 | |||||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 614,7 | 734,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 299,5 | 314,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 233,5 | 253,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,7 | 65,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 470,5 | 566,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,5 | 49,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 73,9 | |||||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési feladatok | 129,0 | 212,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,3 | 124,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,2 | 31,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | 42,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 12,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,1 | 2,4 | |||||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 1 884,9 | 2 080,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 275,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 472,4 | 1 430,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,3 | 384,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,0 | 361,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 48,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 97,2 | |||||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 275,5 | 369,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 241,0 | 276,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 223,1 | 211,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | 55,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,4 | 204,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 87,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,8 | 112,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 427,7 | 479,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 231,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 261,6 | 283,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,0 | 67,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,1 | 127,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 27,1 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 28,5 | 27,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | 27,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 18,1 | 18,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 18,8 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 83,4 | 72,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,7 | 61,3 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kiadványok támogatása | 30,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 171,3 | 83,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok | 299,2 | 132,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,5 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 158,0 | 158,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,0 | 172,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása | 487,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 195,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Közel-Keleti kutatások támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 9 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 21,2 | 21,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 20,8 | |||||||||||||||
| 11 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 564,8 | 177,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 422,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 311,4 | 14,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 702,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 776,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 436,0 | 754,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 345,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 523,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 128,8 | 58,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 1 079,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 65,1 | 12,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 49,2 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 1 061,4 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 560,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Q2 Program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 481,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 167,1 | 167,1 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 000,0 | 1 001,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,3 | 1 117,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 341,6 | 420,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,8 | 104,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 083,9 | 1 651,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 278,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 325,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 49 886,1 | 12 331,4 | 37 554,7 | 60 995,4 | 21 632,0 | 35 474,8 | ||||||||||||
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 163,0 | 161,1 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 10 263,3 | 7 275,0 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 447,4 | 462,3 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 1 861,9 | 1 194,7 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 243,4 | 1 167,4 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 812,5 | 829,2 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 13,1 | 10,5 | |||||||||||||||
| 9 | IMF hitelek kamatelszámolásai | 50 910,1 | 51 801,5 | |||||||||||||||
| 10 | EB hitelek kamata | 47 199,5 | 41 902,5 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 373,1 | 460,5 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 172 413,4 | 176 351,7 | |||||||||||||||
| 2 | Amerikai kötvények kamata | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 588,7 | 531,1 | |||||||||||||||
| 5 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 210,1 | ||||||||||||||||
| 4 | IMF hitelből származó betét kamata | 3 722,6 | 2 061,9 | |||||||||||||||
| 5 | EB hitelekből származó betét kamata | 3,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Bankoknak nyújtott devizahitel kamata | 28 303,4 | 12 593,6 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 37 715,6 | 23 882,5 | |||||||||||||||
| 19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 2 384,2 | 3 726,6 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 580 161,6 | 42 109,1 | 625 010,1 | 89 652,8 | |||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 646,9 | 1 108,5 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 23 344,8 | 19 648,1 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 359,5 | 359,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 12 779,1 | 12 058,9 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 143,2 | 124,1 | 0,3 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 379,3 | 1 061,4 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 1 378,2 | 1 378,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 157 018,7 | 130 730,2 | 783,5 | ||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 50 707,8 | 36 127,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 34 574,9 | 23 295,9 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 701,8 | 280,7 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 1 510,8 | 998,0 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 062,5 | 7 830,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 990,0 | 228,9 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 882,0 | 882,0 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 2,7 | 0,1 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 314,2 | 1 096,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke- visszatérülése | |||||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 297,0 | 221,9 | |||||||||||||||
| 5 | Kamat kockázati tartalék | 50 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elszámolások | 0,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 215 790,3 | 111 402,3 | 1 146 301,1 | 131 793,8 | ||||||||||||||
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 609 300,0 | 323 369,9 | |||||||||||||||
| 2 | Társas vállalkozások különadója | –32 390,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 13 000,0 | 10 034,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 182 307,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Cégautóadó | 24 000,0 | 25 872,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 182 600,0 | 181 879,5 | |||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 47 000,0 | 108 878,1 | |||||||||||||||
| 8 | Játékadó | 63 097,9 | 53 398,3 | |||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 16 400,0 | 16 887,2 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 500,0 | 6 573,7 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 32 000,0 | 36 250,1 | |||||||||||||||
| 11 | Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 | 16 987,0 | |||||||||||||||
| 12 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 151 693,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Távközlési ágazati különadó | 61 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 313 900,0 | 2 313 582,1 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 892 900,0 | 856 524,0 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 39 300,0 | 30 038,5 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 881 100,0 | 1 767 865,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 5 800,0 | 3 020,7 | |||||||||||||||
| 3 | Magánszemélyek különadója | 4 300,0 | 6 060,1 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 110 000,0 | 83 517,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyes vagyontárgyak adója | 50 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 11,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 5 076,0 | 22 762,6 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 690,0 | 2 371,1 | |||||||||||||||
| 10 | MOL Nyrt. befizetése | 35 226,6 | 35 226,7 | |||||||||||||||
| 11 | TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések | 64 807,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 28 981,1 | 57 325,0 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 9 500,0 | 11 627,1 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 7 200,0 | 8 442,3 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 176,0 | 162,5 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 7 597,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Strukturális Alapok | –21 467,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kohéziós Alap | 3 451,1 | 429,8 | |||||||||||||||
| 5 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 4 705,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 6 474 498,7 | 6 344 352,0 | ||||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 10 000,0 | 952,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek | 24 470,0 | 8 063,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 3 390,0 | 982,5 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 4 600,0 | 4 977,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 1 126,3 | 685,3 | |||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 4 511,3 | 3 042,2 | |||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 30 610,0 | 31 426,9 | |||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 665,7 | 1 340,5 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 21 003,9 | 1 198,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 62,5 | 13 003,7 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzforgalommal nem járó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan megillető bevételek | 689,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének bevétele | 4 664,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 700,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 100,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 330,0 | 350,8 | |||||||||||||||
| 3 | Ingatlan-beruházások | 10 500,0 | 416,8 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | 1 779,0 | 27 531,6 | |||||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 525,0 | 179,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 9 000,0 | 9 602,8 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 1 900,0 | 1 883,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 1 000,0 | 834,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 888,3 | 1 985,3 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | 5 075,0 | 3 170,4 | |||||||||||||||
| 3 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 972,4 | 1 201,6 | |||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 3 591,2 | 4,2 | |||||||||||||||
| 4 | Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság | 60,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 13 926,9 | 4 565,1 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 054,0 | 148,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 467,3 | 3 727,5 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 2 500,0 | 2 276,1 | |||||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 953,0 | 858,6 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 190,0 | 92,8 | |||||||||||||||
| 3 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 9 764,5 | 9 451,5 | |||||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 3 000,0 | 10 290,1 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 1 561,8 | |||||||||||||||
| 9 | Pénzforgalommal nem járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | 689,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai | 478,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének | 14 053,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 81 366,6 | 101 439,7 | 95 355,4 | 71 026,3 | ||||||||||||||
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 43 643,2 | 35 605,5 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 2 355,2 | 4 348,3 | |||||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiac szolgáltatások és támogatások | 29 490,0 | 27 547,8 | |||||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 6 000,0 | 6 924,7 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 999,4 | 1 979,4 | |||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 6 000,0 | 6 292,3 | |||||||||||||||
| 8 | Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 1. | 1 042,1 | 1 042,1 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 27 080,1 | 25 492,1 | |||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2. | 3 811,1 | 1 818,0 | |||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás | 1 000,0 | 811,9 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 142 650,0 | 137 148,5 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 819,0 | 1 036,9 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 8 000,0 | 6 844,6 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 389,8 | 389,8 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 22 091,6 | 22 737,5 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 488,2 | 1 488,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás | 2 173,7 | 2 173,7 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás | 2 585,2 | 2 585,2 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás | 919,0 | 919,0 | |||||||||||||||
| 8 | Tranzakciós díj | 100,0 | 59,1 | |||||||||||||||
| 7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 3 | Közcélú munkavégzés járuléka | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||||||||
| 9 | Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei | 209,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Pénzeszköz átadás szociális intézményi foglalkoztatás támogatására | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatási támogatása | 208,5 | ||||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 33 570,0 | 32 851,6 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | 925,3 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 4 500,0 | 3 746,6 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 700,0 | 2 324,5 | |||||||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 62 393,0 | 54 237,0 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 47 037,9 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 1 137,6 | |||||||||||||||
| 34 | Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei | 209,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 180 000,0 | 186 833,4 | |||||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1– 36. cím összesen: | 313 763,0 | 332 163,0 | 297 787,7 | 329 803,1 | ||||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiac Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,6 | –232,6 | |||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 18 400,0 | 31 782,2 | |||||||||||||||
| 3 | Likviditási célú hitelfelvétel | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Likviditási célú hitel visszafizetése | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 332 163,0 | 332 163,0 | 344 570,5 | 344 570,5 | ||||||||||||||
LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Rendszeres támogatás | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 594,0 | 594,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 303,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 1 434,7 | 2 284,7 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 159,4 | 204,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Szakképzési hozzájárulás Szülőföld Alapot megillető része | 980,0 | 980,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szakképzési egyéb bevétel Szülőföld Alapot megillető része | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 1 594,1 | 1 594,1 | 2 533,9 | 2 897,6 | ||||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 363,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 594,1 | 1 594,1 | 2 897,6 | 2 897,6 | ||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló előkészítése és létesítése | |||||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 217,5 | 88,1 | |||||||||||||||
| 3 | Bátaapáti NRHT beruházása | 7 752,7 | 5 686,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 322,7 | 315,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 5 137,8 | 3 853,1 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 377,8 | 154,2 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 3 720,8 | 3 720,8 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 026,7 | 1 026,7 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 159,0 | 159,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 127,5 | 23 127,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 5,9 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 12 305,0 | 12 440,6 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 18 715,0 | 35 440,1 | 15 003,6 | 35 646,0 | ||||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 16 725,1 | 20 642,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 35 440,1 | 35 440,1 | 35 646,0 | 35 646,0 | ||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 905,0 | 2 632,6 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 2 423,8 | 2 003,0 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 930,0 | 1 958,1 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 305,0 | 199,5 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 95,0 | 15,4 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 375,0 | 306,5 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 1 165,0 | 660,3 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 3,9 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | 929,8 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 2 052,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 395,2 | |||||||||||||||
| 14 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 000,0 | 9 290,7 | |||||||||||||||
| 1–14. cím összesen: | 10 115,0 | 10 115,0 | 8 709,1 | 11 738,6 | ||||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 3 026,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | –3,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 10 115,0 | 10 115,0 | 11 735,3 | 11 735,3 | ||||||||||||||
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,6 | 5,3 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 21,4 | 13,7 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 74,2 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 21,4 | 21,4 | 87,9 | 20,1 | ||||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 67,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 21,4 | 21,4 | 87,9 | 87,9 | ||||||||||||||
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 32 963,0 | 18 344,3 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 7 279,4 | 2 656,3 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | 554,2 | |||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 219,0 | 2 219,0 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 23 635,9 | 22 091,6 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 20 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 10,0 | 227,8 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 50,0 | 1 303,5 | |||||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 561,4 | ||||||||||||||||
| 1–24. cím összesen: | 43 695,9 | 43 695,9 | 23 774,2 | 27 622,9 | ||||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 5 914,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 0,2 | 2 065,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 43 695,9 | 43 695,9 | 29 688,7 | 29 688,7 | ||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 867 260,0 | 1 816 230,0 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 312 576,8 | 394 511,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 3 762,4 | 3 720,6 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 9 674,5 | 11 182,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 468,0 | 1 356,2 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 3 294,4 | 3 130,5 | |||||||||||||||
| 9 | Rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati Minisztérium fejezettől | 1 619,1 | 1 619,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 44 686,4 | 45 609,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 2 639,7 | 2 644,0 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 2 298,1 | 2 298,0 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 6 069,7 | 11 651,7 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 10 172,5 | 14 094,7 | |||||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszközök | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 12 120,0 | 9 791,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés | 20 938,4 | 20 938,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás | 372 380,0 | 310 316,7 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz- átadás | 197 855,8 | 197 855,8 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 3 844,5 | 5 159,4 | |||||||||||||||
| 7 | Méltányossági kifizetések többletének fedezete | 400,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 12 024,7 | 11 404,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 881 265,6 | 1 877 282,7 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 655 821,6 | 646 144,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzátartozói főellátások | 133 870,6 | 129 291,0 | |||||||||||||||
| 2 | Hozzátartozói kiegészítő ellátások | 216 987,4 | 216 073,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 581,0 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 14 073,0 | 18 448,9 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 300,0 | 5 849,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 900,0 | 1 199,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 5,0 | 10,0 | 0,7 | 3,8 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 909 723,2 | 2 932 501,0 | 2 894 871,5 | 2 911 722,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 092,6 | 3 820,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 838,0 | 1 905,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 691,7 | 1 288,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 434,1 | 347,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 628,7 | 2 649,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 67,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,1 | 634,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 295,0 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 18 685,2 | 19 201,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 642,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 575,9 | 12 597,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 305,9 | 3 109,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 865,4 | 2 583,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,9 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 24 677,8 | 1 900,0 | 22 777,8 | 23 382,2 | 2 844,1 | 23 022,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 2 934 401,0 | 2 934 401,0 | 22 777,8 | 2 918 253,7 | 2 914 566,5 | 23 022,0 | ||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 159 923,0 | 159 721,1 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 428 087,0 | 431 835,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 21 949,5 | 21 232,0 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 120,0 | 228,5 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 23 500,0 | 18 833,3 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 800,0 | 146,8 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 2 000,0 | 1 472,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 6 900,0 | 7 039,6 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 42 200,0 | 34 167,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 000,0 | 3 057,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 611 771,0 | 611 771,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 685,0 | 605,4 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 879,4 | 6 176,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 1 635,7 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 8 000,0 | 12 671,0 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 30 500,0 | 38 264,7 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 450,0 | 1 128,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 30,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 5,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 315,0 | 206,7 | |||||||||||||||
| 12 | Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevételek | 22 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásának bevétele | 27 480,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 40 539,0 | 38 343,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 85 744,3 | 69 392,5 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 209,5 | 2 763,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 581,3 | 7 264,8 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 900,0 | 1 239,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 041,4 | 957,6 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 170,2 | 8 023,0 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 90 021,0 | 92 803,6 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 77 915,9 | 79 272,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 17 965,2 | 17 965,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 22 264,4 | 22 644,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 2 300,0 | 4 556,4 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 5 780,2 | 5 780,2 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 22 932,2 | 22 932,4 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 3 678,1 | 3 519,8 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 425,9 | 38 339,2 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 22 469,0 | 22 469,0 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 538,9 | 20 538,7 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 557 362,3 | 552 954,7 | |||||||||||||||
| 21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 3 800,0 | 3 927,6 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 191,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 342 213,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 834,4 | 9 832,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás céltartalék | 30 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 000,0 | 5 159,9 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 5 657,4 | 5 454,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 612,9 | 98,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 39 130,0 | 38 641,7 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 200,0 | 4 547,2 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 4 014,4 | 6 531,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 350,0 | 183,3 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 500,0 | 227,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 330,5 | 1 287,0 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 537,6 | 1 152,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 545,7 | 2 212,4 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 262,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 44,0 | 12,3 | 12,0 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 424 551,7 | 1 375 158,9 | 1 455 752,5 | 1 383 290,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 17 964,9 | 17 225,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 1 167,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 387,0 | 10 967,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 896,6 | 2 898,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 364,4 | 2 452,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 159,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 504,3 | 1 405,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 88,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,8 | 22,8 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 050,6 | 2 470,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 196,2 | 106,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,5 | 4,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 351,6 | 2 749,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 20 951,6 | 936,1 | 20 015,5 | 20 938,7 | 1 701,7 | 19 696,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 445 503,3 | 1 376 095,0 | 20 015,5 | 1 476 691,2 | 1 384 992,2 | 19 696,5 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 13 629 030,4 | 14 057 922,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 12 764 719,3 | 13 168 448,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –864 311,1 | –889 474,5 | ||||||||||||||||
2. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
| Millió forintban | |||
| A központi alrendszer mérlege | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Bevétel | 12 764 719,3 | 13 168 448,1 | |
| Központi költségvetés | 8 031 193,8 | 8 461 161,1 | |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 124 946,9 | 1 125 797,6 | |
| Társasági adó | 609 300,0 | 323 369,9 | |
| Hitelintézeti járadék | 13 000,0 | 10 034,3 | |
| Cégautóadó | 24 000,0 | 25 872,4 | |
| Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 | 16 987,0 | |
| Egyszerűsített vállakozói adó | 182 600,0 | 181 879,5 | |
| Ökoadó | 25 900,0 | 23 460,9 | |
| Bányajáradék | 47 000,0 | 108 878,1 | |
| Játékadó | 63 097,9 | 53 398,3 | |
| Egyéb befizetések | 32 000,0 | 36 250,1 | |
| Egyéb központosított bevételek | 47 049,0 | 44 056,4 | |
| Társas vállalkozások különadója | –32 390,4 | ||
| Pénzügyi szervezetek különadója | 182 307,7 | ||
| Egyes ágazatokat terhelő különadó | 61 000,0 | 151 693,4 | |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 246 100,0 | 3 200 144,6 | |
| Általános forgalmi adó | 2 313 900,0 | 2 313 582,1 | |
| Jövedéki adó | 892 900,0 | 856 524,0 | |
| Regisztrációs adó | 39 300,0 | 30 038,5 | |
| Lakosság befizetései | 2 051 200,0 | 1 860 475,8 | |
| Személyi jövedelemadó | 1 881 100,0 | 1 767 865,0 | |
| Adóbefizetések | 5 800,0 | 3 020,7 | |
| Illeték befizetések | 110 000,0 | 83 517,9 | |
| Magánszemélyek különadója | 4 300,0 | 6 060,1 | |
| Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója | 11,3 | ||
| Egyes vagyontárgyak adója | 50 000,0 | ||
| Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 0,8 | ||
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 1 296 804,1 | 1 869 932,6 | |
| Költségvetési szervek bevételei | 580 637,3 | 890 632,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 73 695,4 | 165 321,9 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 642 471,4 | 813 978,3 | |
| Befizetés az államháztartás alrendszereiből | 46 481,1 | 76 952,1 | |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 28 981,1 | 57 325,0 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 9 500,0 | 11 627,1 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 101 439,7 | 71 026,3 | |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek | 111 402,3 | 131 793,8 | |
| Egyéb bevételek | 41 992,6 | 125 167,9 | |
| Egyéb uniós bevételek | 10 827,1 | –129,6 | |
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 3 451,1 | –8 734,4 | |
| Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 7 376,0 | 8 604,8 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 423 029,5 | 407 728,3 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 35 440,1 | 35 646,0 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 332 163,0 | 329 803,1 | |
| Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 47 037,9 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 62 393,0 | 54 237,0 | |
| Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 180 000,0 | 186 833,4 | |
| MPA támogatása | 500,0 | ||
| Egyéb bevételek | 40 770,0 | 41 194,8 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 21,4 | 20,1 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 43 695,9 | 27 622,9 | |
| Szülőföld Alap | 1 594,1 | 2 897,6 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 10 115,0 | 11 738,6 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 310 496,0 | 4 299 558,7 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 934 401,0 | 2 914 566,5 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 2 193 273,7 | 2 225 644,2 | |
| Kedvezményes nyugellátások kiadásaihoz hozzájárulás | 77 444,3 | 78 371,0 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 21 004,6 | 30 233,1 | |
| GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 12 120,0 | 9 791,0 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 595 018,7 | 534 670,3 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 1 900,0 | 2 844,1 | |
| Egyéb bevételek | 12 034,7 | 11 407,8 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 376 095,0 | 1 384 992,2 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 588 010,0 | 591 556,1 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 48 369,5 | 41 913,2 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 49 100,0 | 41 207,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 4 000,0 | 3 057,8 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 617 271,0 | 617 271,0 | |
| Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 611 771,0 | 611 771,0 | |
| Központi költségvetési térítés | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 936,1 | 1 701,7 | |
| Egyéb bevételek | 68 408,4 | 88 285,4 | |
| Kiadás | 13 629 030,4 | 14 057 922,6 | |
| Központi költségvetés | 8 861 221,7 | 9 315 081,3 | |
| Egyedi és normatív támogatás | 160 630,0 | 201 406,1 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 47 151,0 | 45 765,3 | |
| Fogyasztói árkiegészítés | 108 500,0 | 107 319,2 | |
| Lakásépítési támogatások | 147 257,0 | 147 402,8 | |
| Családi támogatások, szociális juttatások | 642 793,0 | 632 408,6 | |
| Családi támogatások | 461 836,0 | 461 465,5 | |
| Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások | 152 907,0 | 144 143,1 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 28 050,0 | 26 800,0 | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok | 3 483 726,9 | 4 204 820,8 | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 840 324,7 | 2 371 737,7 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 643 402,2 | 1 833 083,1 | |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 2 404 141,1 | 2 424 410,9 | |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 32 919,8 | 17 555,4 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 1 206 789,7 | 1 147 468,9 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 164 431,6 | 1 259 386,6 | |
| Kamatkiadások | 1 153 342,3 | 1 136 361,7 | |
| Kamat kockázati tartalék | 50 000,0 | ||
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 5 094,3 | 4 990,6 | |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 11 034,3 | 9 086,2 | |
| Kezességérvényesítés | 20 379,0 | 33 539,7 | |
| Egyéb kiadások | 39 869,2 | 41 954,2 | |
| Tartalékok | 285 104,7 | ||
| Költségvetés általános tartaléka | 153 504,7 | ||
| Céltartalékok | 33 000,0 | ||
| Stabilitási tartalék | 98 600,0 | ||
| Adósságátvállalás | 73,1 | 73,1 | |
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 220 759,2 | 230 186,7 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 81 366,6 | 95 355,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 387 904,4 | 347 896,4 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 18 715,0 | 15 003,6 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 313 763,0 | 297 787,7 | |
| Passzív kiadások | 143 469,0 | 138 185,4 | |
| Befizetés a központi költségvetésbe | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| Működési kiadások | 29 872,9 | 30 477,9 | |
| Egyéb kiadások | 132 421,1 | 121 124,4 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 21,4 | 87,9 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 43 695,9 | 23 774,2 | |
| Szülőföld Alap | 1 594,1 | 2 533,9 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 10 115,0 | 8 709,1 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 379 904,3 | 4 394 944,9 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 934 401,0 | 2 918 253,7 | |
| Nyugellátások | 2 902 518,2 | 2 887 822,3 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 24 677,8 | 23 382,2 | |
| Egyéb kiadások | 7 205,0 | 7 049,2 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 445 503,3 | 1 476 691,2 | |
| Táppénz | 96 535,1 | 79 421,2 | |
| GYED | 90 021,0 | 92 803,6 | |
| EA egyéb pénzbeli ellátásai | 51 100,6 | 49 013,2 | |
| Gyógyító megelőző ellátás | 757 632,1 | 790 973,3 | |
| Gyógyszertámogatás | 345 374,4 | 357 205,9 | |
| Gyógyászati segédeszköz támogatás | 45 400,3 | 44 195,2 | |
| EA egyéb természetbeni ellátásai | 13 064,4 | 15 608,6 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 20 951,6 | 20 938,7 | |
| Egyéb kiadások | 25 423,8 | 26 531,5 | |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |||
| Központi költségvetés | –830 027,9 | –853 920,2 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 35 125,1 | 59 831,9 | |
| Társadalombiztosítási alapok | –69 408,3 | –95 386,2 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 | –3 687,2 | |
| Egészségbiztosítási Alap | –69 408,3 | –91 699,0 | |
| Központi alrendszer összesen: | –864 311,1 | –889 474,5 | |
3. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1. | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 22 845,9 | 22 845,9 | 22 845,9 | |
| 2. | Körzeti igazgatás | 7 625,7 | 7 625,7 | 7 625,7 | |
| 3. | Körjegyzőség működése | 4 099,2 | 4 093,7 | 4 093,7 | |
| 4. | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 5 383,6 | 5 383,6 | 5 383,6 | |
| 5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 799,2 | 799,2 | 799,2 | |
| 6. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 129,9 | 130,6 | 130,6 | |
| 7. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 923,5 | 4 923,5 | 4 923,5 | |
| 8. | Üdülőhelyi feladatok | 4 993,3 | 5 021,4 | 5 021,4 | |
| 9. | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 211,7 | 1 211,7 | 1 211,7 | |
| 10. | Pénzbeli szociális juttatások | 69 391,6 | 69 391,6 | 69 391,6 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 37 745,6 | 37 624,1 | 37 624,1 | |
| 12. | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 273,6 | 52 040,8 | 52 040,8 | |
| 13. | Közoktatási hozzájárulások | 373 584,6 | 371 778,3 | 371 778,3 | |
| Összesen | 585 007,4 | 582 870,1 | 582 870,1 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||
| 1.1. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 470,1 | 3 516,0 | 3 516,0 | |
| 2. Egyes szociális feladatok támogatása | |||||
| 2.1. | Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 113 381,5 | 99 881,5 | 172 423,2 | |
| 2.2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 359,9 | 358,9 | 358,9 | |
| 3. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 29 459,2 | 29 747,5 | 29 747,5 | ||
| 4. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 069,1 | 35 069,1 | 35 069,1 | ||
| Összesen | 181 739,8 | 168 573,0 | 241 114,7 | ||
4. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | ||||||||||
| Előirányzat-módosítás | ||||||||||
| Ktgv. tv. mell. száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2010. évi eredeti előirány- zat | Ország- gyűlés hatáskö- rében | Kormány hatáskör- ben | fejezeti hatáskör- ben | összesen | 2010. évi módosí- tott előirány- zat | 2010. évi teljesítés | Előirány- zat marad- vány | |
| 5./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | –324,7 | –324,7 | 1 025,3 | 1 024,5 | 0,8 | |||
| 5./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 328,6 | 1 171,4 | |||||
| 5./3. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
| 5./4. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
| 5./5. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 040,4 | 9,6 | |||||
| 5./6. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 710,0 | 709,8 | 0,2 | |||||
| 5./7. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1 900,0 | 4 400,0 | 884,3 | 5 284,3 | 7 184,3 | 7 184,3 | |||
| 5./8. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 300,0 | 273,7 | 26,3 | |||||
| 5./9. | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 10 600,0 | 10 600,0 | 4 330,6 | 6 269,4 | |||||
| 5./10. | Helyi közösségi közlekedés támogatása | 35 240,0 | 35 240,0 | 35 239,3 | 0,7 | |||||
| 5./11. | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 780,0 | 780,0 | 778,0 | 2,0 | |||||
| 5./12. | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 5 148,0 | –700,0 | –700,0 | 4 448,0 | 4 338,4 | 109,6 | |||
| 5./13. | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 460,0 | 460,0 | 460,0 | ||||||
| 5./14. | Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 998,2 | 1,8 | |||||
| 5./15. | A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése | 4 350,0 | –12,1 | –12,1 | 4 337,9 | 4 305,6 | 32,3 | |||
| 5./16. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | –21,6 | –21,6 | 2 378,4 | 2 345,6 | 32,8 | |||
| 5./17. | Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások | 5 240,0 | 700,0 | 700,0 | 5 940,0 | 5 119,0 | 821,0 | |||
| 5./18. | Óvodáztatási támogatás | 760,0 | 760,0 | 491,5 | 268,5 | |||||
| 5./19. | Bérpolitikai intézkedések támogatása | 45 000,0 | –525,9 | –525,9 | 44 474,1 | 44 470,7 | 3,4 | |||
| 5./20. | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 50,0 | 50,0 | 39,4 | 10,6 | |||||
| 5./21. | Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása | 6 341,0 | 6 341,0 | 6 341,0 | 6 341,0 | |||||
| Központosított előirányzat összesen: | 124 073,0 | 4 400,0 | 6 341,0 | 10 741,0 | 134 814,0 | 126 053,6 | 8 760,4 | |||
5. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2010. évi döntések alapján | Összes kifizetés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | |
| 10 600,0 | 10 600,0 | 3 293,8 | 1 036,8 | 4 330,6 | |
6. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||
| 2010. jan. 1-én rendelkezésre áll | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS (Korábbi évek előirányzat maradványából) | |||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | |
| 7 517,3 | 0,0 | 6 341,0 | 6 341,0 | 6 341,0 | |
| Magyarázatok: | |||||
| 3. oszlop | A 2010. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | ||||
7. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
1. a) Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház) | 304,0 | 304,0 | 304,0 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 80,8 | 80,8 | 80,8 | |
| Budapest Főváros V. kerület Belváros – Lipótváros Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (FMK és Intézményei) | 47,2 | 47,2 | 47,2 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., Vígszínház) | 1 226,2 | 1 226,2 | 1 226,2 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) | 360,7 | 360,7 | 360,7 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) | 482,3 | 482,3 | 482,3 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 149,7 | 149,7 | 149,7 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) | 276,4 | 276,4 | 276,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) | 145,9 | 145,9 | 145,9 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház) | 306,6 | 306,6 | 306,6 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) | 267,6 | 267,6 | 267,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház) | 262,4 | 262,4 | 262,4 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 243,8 | 243,8 | 243,8 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 203,1 | 203,1 | 203,1 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) | 86,4 | 86,4 | 86,4 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 16,1 | 16,1 | 16,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház) | 131,7 | 131,7 | 131,7 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) | 122,9 | 122,9 | 122,9 | |
| 1.a) Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen: | 4 980,7 | 4 980,7 | 4 980,7 | |
b) Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.) | 100,6 | 100,6 | 100,6 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház) | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 48,1 | 48,1 | 48,1 | |
| Budapest Főváros V. kerület Belváros – Lipótváros Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 17,7 | 17,7 | 17,7 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (FMK és Intézményei) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., Vígszínház) | 2 563,1 | 2 563,1 | 2 563,1 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) | 183,5 | 183,5 | 183,5 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) | 163,3 | 163,3 | 163,3 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 106,5 | 106,5 | 106,5 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) | 191,4 | 191,4 | 191,4 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház) | 291,8 | 291,8 | 291,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) | 168,6 | 168,6 | 168,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) | 116,2 | 116,2 | 116,2 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 112,4 | 112,4 | 112,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház) | 131,6 | 131,6 | 131,6 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 151,4 | 151,4 | 151,4 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 137,9 | 137,9 | 137,9 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) | 37,6 | 37,6 | 37,6 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház) | 74,2 | 74,2 | 74,2 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) | 110,4 | 110,4 | 110,4 | |
| b) Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: | 4 980,8 | 4 980,8 | 4 980,8 | |
c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonporofit Kft.) | 111,7 | 111,7 | 111,7 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház) | 38,4 | 38,4 | 38,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 106,2 | 106,2 | 106,2 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 34,4 | 34,4 | 34,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza) | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
| d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: | 365,0 | 365,0 | 365,0 | |
e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat (Karaván Művészeti Alapítvány) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Pesterzsébeti Roma Kisebbségi Önkormányzat – Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Esztergom Város Önkormányzata (Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Hejőkeresztúri Községi Önkormányzat (Hejőkeresztúri Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Romano Teatro Kulturális Egyesület) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Kőszeg Város Ömkormányzata (Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház – Pécsi Szabadtéri Játékok) | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
| Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |
| Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Kft.– Szentendrei Teátrum) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen: | 330,0 | 330,0 | 330,0 | |
| 1. Az I–V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen | 10 709,5 | 10 709,5 | 10 709,5 | |
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány) | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Távközlési Zenei Alapítvány) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | |
| Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok Alapítványa) | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
| Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar) | 115,3 | 115,3 | 115,3 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar) | 146,4 | 146,4 | 146,4 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikusok-Pécs) | 160,5 | 160,5 | 160,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar) | 147,7 | 147,7 | 147,7 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány, Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.) | 96,7 | 96,7 | 96,7 | |
| Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |
| Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Örkormányzata | 90,6 | 90,6 | 90,6 | |
| 2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: | 1 070,1 | 1 070,1 | 1 070,1 | |
b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus) | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus) | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |
| b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| 2. Az I. kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 | |
| Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen: | 11 885,4 | 11 885,4 | 11 885,4 | |
8. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Módosított előirányzat 2010. dec. 31-én | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | |
| 950,0 | 950,0 | 616,0 | 41,3 | 657,3 | |
| Magyarázatok: | |||||
| 1. oszlop | Ebből a 2010. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény 44. §-a szerint): 200,0 millió forint) | ||||
| 3. oszlop | Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 152,7 millió forint | ||||
9. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A vis maior tartalék támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | ||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzatokból | |||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | |||||
| 1 100,0 | 4 343,7 | 5 443,7 | 4 793,9 | |||||
| Magyarázatok: | ||||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2009. évben. Ebből adódóan a 2010. január 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | ||||||||
| 2. oszlop | Ebből átcsoportosítás a költségvetés általános tartaléka terhére (kormányzati hatáskör): 1500,0 millió forint | |||||||
10. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||
| ELŐIRÁNYZATOK | |||||
| 2010. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS (Előző évek maradványából) | |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | |
| 4 841,0 | 0,0 | 4 618,5 | 4 618,5 | 4 614,6 | |
| Magyarázatok: | |||||
| 3. oszlop | A 2010. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | ||||
| 5. oszlop | A korábbi években igénybe vett támogatás visszafizetésével csökkentve | ||||
11. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
| Támogatás neve | A 2010. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | PÉNZFOR- GALMI TELJESÍTÉS (Előző évek maradványá- ból) | |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | ||
| A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása összesen | 8 683,5 | 0,0 | 8 480,2 | 8 480,2 | 8 480,2 | |
| ebből: Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) | 4 213,5 | 0,0 | 4 070,9 | 4 070,9 | 4 070,9 | |
| Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) | 4 470,0 | 0,0 | 4 409,3 | 4 409,3 | 4 409,3 | |
| Magyarázatok: | ||||||
| 3. oszlop | A 2010. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | |||||
12. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése
| Millió forintban | ||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai | Többéves keret | 2010. évi rendelkezésre álló keret | Teljesülés 2010-ben | |||
| EU forrás | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | ||
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 469 959,2 | 152 945,7 | 59 513,7 | 10 517,3 | 70 031,1 | |
| Közlekedés Operatív Program | 1 348 378,8 | 267 976,9 | 82 720,5 | 14 597,8 | 97 318,3 | |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 672 295,1 | 443 698,0 | 127 080,6 | 22 426,0 | 149 506,6 | |
| Államreform Operatív Program | 30 367,2 | 12 914,8 | 603,3 | 106,5 | 709,8 | |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 72 578,3 | 28 969,5 | 2 634,1 | 464,8 | 3 098,9 | |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 447 088,8 | 269 761,2 | 144 881,7 | 39 306,7 | 184 188,4 | |
| Környezet és energia Operatív Program | 916 866,5 | 601 311,7 | 158 883,4 | 28 038,2 | 186 921,6 | |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 87 678,1 | 49 852,4 | 39 982,9 | 2 400,3 | 42 383,2 | |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 96 028,4 | 58 406,0 | 48 458,9 | 3 016,3 | 51 475,2 | |
| Dél-dunántúli Operatív Program | 133 314,7 | 59 797,3 | 47 672,3 | 4 308,2 | 51 980,5 | |
| Dél-alföldi Operatív Program | 141 553,4 | 74 893,5 | 53 193,1 | 4 797,4 | 57 990,5 | |
| Észak-alföldi Operatív Program | 184 348,7 | 117 103,5 | 74 595,7 | 4 665,6 | 79 261,3 | |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 170 859,9 | 108 872,7 | 71 741,1 | 5 541,0 | 77 282,1 | |
| Közép-magyarországi Operatív Program | 373 816,1 | 156 366,6 | 57 385,9 | –1 494,2 | 55 891,8 | |
| Végrehajtás Operatív Program | 53 771,9 | 20 638,0 | 11 745,3 | 2 072,7 | 13 818,0 | |
| Összesen | 5 198 905,0 | 2 423 507,7 | 981 092,6 | 140 764,6 | 1 121 857,2 | |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 878 103,1 | 292 850,1 | 108 135,0 | 38 894,0 | 147 029,0 | |
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 7 703,3 | 5 374,7 | 578,9 | 192,9 | 771,8 | |
